- 索引號(hào)：006382265N/2018-1354770
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：住建局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2018-05-22
- 公開日期：2018-05-22
- 公開方式：政府網(wǎng)站
附件1：
華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、華容縣住建系統(tǒng)現(xiàn)有人員編制497名，（其中行政編制15名；事業(yè)全額編制324名；事業(yè)差額編制151名；自收自支編制5名；工勤編制2名）。實(shí)有人員535人，（其中全額人員535人；差額人員0人）。
2、華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)現(xiàn)設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)股、人事股、行政審批股、質(zhì)安股，政策法規(guī)股六個(gè)股室。主要職能是建筑市場(chǎng)管理，市政項(xiàng)目管理，建筑執(zhí)法和城市管理執(zhí)法。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
直屬單位：住建局下屬有四個(gè)副科級(jí)事業(yè)單位：縣城管大隊(duì)、縣環(huán)衛(wèi)中心、縣市政辦、縣園林中心。八個(gè)股級(jí)單位：燃?xì)庹�、污管辦、光亮辦、墻改辦、建工辦、質(zhì)監(jiān)站、危改辦、渣土辦。五個(gè)企業(yè)：建筑總公司、設(shè)計(jì)院、監(jiān)理公司、事務(wù)所、代理公司。
三、部門收支總體情況
2018年華容縣住建局沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)精準(zhǔn)扶貧、市政建設(shè)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算:2018年預(yù)算總收入4928萬元。其中：收入較去年的4410萬元增加518萬元，主要是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥款增加518萬元。
（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)4928萬元，其中：工資福利支出3972.25萬元；一般商品和服務(wù)支出431.52萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.23萬元；其他支出0萬元；項(xiàng)目支出518萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入4928萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初預(yù)算數(shù)為4410萬元，其中工資福利支出3972.25萬元，一般商品和服務(wù)支出431.52萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助6.23萬元，其他支出0萬元。基本支出預(yù)算見批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)【2018】6號(hào)）。
（二）項(xiàng)目支出：2018年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為518萬元，其中： 。項(xiàng)目支出預(yù)算見批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)【2018】21號(hào)）。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款4928萬元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為41.2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)41.2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。
3、政府采購情況
2018年政府采購預(yù)算總額467.13萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算146萬元，政府采購工程類271.13萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算50萬元。
部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總體情況表
7、一般公共預(yù)算支出情況表
8、一般公共預(yù)算基本支出情況表
9、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
20、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
21、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
22、整體支出績效目標(biāo)表
附件2華容縣2018年部門預(yù)算公開表格（共22張表）.xls
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