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華容縣財(cái)政局（部門）2025年度部門預(yù)算

目 錄

第一部分  2025年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分  2025年部門預(yù)算公開(kāi)表格

一、2025年部門收支總體情況表

二、2025年部門收入總體情況表

三、2025年部門支出總體情況表

四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  2025年部門預(yù)算說(shuō)明

    一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

縣級(jí)財(cái)政部門主要負(fù)責(zé)編制本縣年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；制定財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃；管理縣級(jí)財(cái)政公共支出和各項(xiàng)�？睿回�(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管；負(fù)責(zé)國(guó)庫(kù)集中支付資金的核算；負(fù)責(zé)非稅收入的征收和管理；管理和監(jiān)督政府采購(gòu)、社會(huì)保障、會(huì)計(jì)制度執(zhí)行及國(guó)有資產(chǎn)工作等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣財(cái)政局包括財(cái)政局機(jī)關(guān)18個(gè)內(nèi)設(shè)股室及4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。二級(jí)機(jī)構(gòu)分別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心、國(guó)庫(kù)集中支付管理中心、財(cái)政事務(wù)中心、財(cái)政投資評(píng)審中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

華容縣財(cái)政局（本級(jí)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心、國(guó)庫(kù)集中支付管理中心、財(cái)政事務(wù)中心、財(cái)政投資評(píng)審中心。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算1634.83萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1634.83萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年減少628.69萬(wàn)元，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)減少、項(xiàng)目支出減少。

（二）支出預(yù)算

2025年本單位支出預(yù)算1634.83萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1634.83萬(wàn)元，基本支出1590.83萬(wàn)元、項(xiàng)目支出44萬(wàn)元。支出較去年減少628.69萬(wàn)元，其中基本支出減少124.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少504萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)闉橥瓿商囟ㄐ姓�工作任�?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1634.83萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）1634.83萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1590.83萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為44萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出44萬(wàn)元，主要用于事業(yè)發(fā)展等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款124.2萬(wàn)元，比上一年減少123.54萬(wàn)元，降低49.87%。主要原因是由于2025年預(yù)算項(xiàng)目調(diào)整，其他工資福利支出6%未分?jǐn)偟焦�用�?jīng)費(fèi)支出類別（福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)），但上年屬于公用經(jīng)費(fèi)類別，2025年為工資福利支出類別，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)金額減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），比上一年增加/減少0萬(wàn)元，提高/降低0%，主要原因是厲行節(jié)儉。

（三）一般性支出情況

本單位2025年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開(kāi)2次會(huì)議，人數(shù)110人，內(nèi)容為支付改革等專業(yè)知識(shí)技能培訓(xùn)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，擬開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)430人，內(nèi)容為財(cái)政業(yè)務(wù)培訓(xùn)、財(cái)政投資評(píng)審工作培訓(xùn)；2025年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2025年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類0萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2025年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2025年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1634.83萬(wàn)元，其中，基本支出1590.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出44萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

一、2025年部門收支總體情況表

二、2025年部門收入總體情況表

三、2025年部門支出總體情況表

四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

 華容縣2025年部門預(yù)算表-財(cái)政局（部門）.xlsx