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　　2023年度

　　華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心部門決算

　　目錄

　　第一部分 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心概況

　　一、 部門職責(zé)

　　(一) 制定全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理的政策和制度并監(jiān)督落實(shí)，參與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制的擬定和調(diào)整。

　�。ǘ�）指��(dǎo)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務(wù)管理工作，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)的預(yù)算和決算、財政資金、資產(chǎn)債務(wù)的管理及其監(jiān)督，預(yù)算一體化平臺資金審核工作。

　�。ㄈ�）承辦全縣惠農(nóng)惠民補(bǔ)貼資金“一卡通”發(fā)放工作。

　　（四）負(fù)責(zé)組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)及日常管理工作。

　　（五）負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。

　�。�六）協(xié)助縣財政局開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所量化目標(biāo)管理績效考核工作。

　�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)（決）算編制、鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計等業(yè)務(wù)的指導(dǎo)工作。

　　（八）參與擬（修）訂鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金管理和農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金制度和辦法，對鄉(xiāng)、村專項轉(zhuǎn)移支付資金使用情況實(shí)行監(jiān)督管理。

　�。ň牛┲笇�(dǎo)農(nóng)村財務(wù)政策、法規(guī)及互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督工作的貫徹落實(shí)工作。

　�。ㄊ�）指��(dǎo)農(nóng)村集體“三資”（資產(chǎn)、資源、資金）平臺的監(jiān)督管理。

　�。ㄊ�一）參與擬定全縣農(nóng)村綜合改革規(guī)劃、方案和重大政策措施，指導(dǎo)和推進(jìn)改革工作，參與農(nóng)村綜合配套改革政策性研究與指導(dǎo)。

　�。ㄊ�二）承辦農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補(bǔ)資金、集中連村建設(shè)資金、減輕洞庭湖區(qū)農(nóng)民負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)移支付資金、村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)扶助等資金的監(jiān)督管理工作。

　�。ㄊ�三）統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、鄉(xiāng)村振興等涉及鄉(xiāng)村財政制度的改革工作。

　�。ㄊ�四）承辦代理管轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村賬資金和會計核算工作，提供會計信息服務(wù)和協(xié)助搞好財務(wù)公開等工作。

　�。ㄊ�五）貫徹��(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策和法規(guī)制度，并組織與監(jiān)督村場具體實(shí)施。

　�。ㄊ�六）��(fù)責(zé)農(nóng)村村級財務(wù)會計人員業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、工作考核和管理。

　　（十七）協(xié)助調(diào)查處理涉及農(nóng)村財務(wù)方面的來信來訪案件。

　�。ㄊ�八）完成縣財政局交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、綜合改革室、補(bǔ)貼發(fā)放室、核算室、村賬管理室。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：鄉(xiāng)財中心本級決算。

　　第二部分

　　部門決算表

　　詳見附件表格

　　第三部分

　　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計365.64萬元。與上年相比，增加69.12萬元，增長18%，主要是因?yàn)槿藛T增加11人，工資福利支出和商品服務(wù)支出增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計365.64萬元，其中：財政撥款收入365.64萬元，占100%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計365.64萬元，其中：基本支出365.64萬元，占100%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計365.64萬元，與上年相比，增加69.12萬元,增長18%，主要是因?yàn)槿藛T增加，工資福利支出和商品服務(wù)支出增加。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┮话愎�共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財政撥款支出365.64萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加69.12萬元，增長18%，主要是因?yàn)槿藛T增加，工資福利支出和商品服務(wù)支出增加。

　�。ǘ�）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度財政撥款支出365.64萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出365.64萬元，占100%。

　�。ㄈ�）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為377.15萬元，支出決算數(shù)為365.64萬元，完成年初預(yù)算的97%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。

　　年初預(yù)算為377.15萬元，支出決算為365.64萬元，完成年初預(yù)算的97%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位厲行節(jié)約，壓減一般性支出。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款基本支出365.64萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)303.63萬元，占基本支出的83%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)，伙其他社會保障繳費(fèi)，住房公積金。

　　公用經(jīng)費(fèi)62.01萬元，占基本支出的17%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)，其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。

　　七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”��(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

　　2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算為0，無法計算百分比。與上年相比減少0萬元，減少0%。其中：

　　因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，減少0%。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算為0，無法計算百分比。與上年相比減少0萬元，減少0%。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，減少0%。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，減少0%。

　�。ǘ�）“三公”��(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；

　　1、因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。

　　3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元.

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出62.01萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加5.91萬元，增長9.53%。主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成年度目標(biāo)任務(wù)，財政追撥機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　十、一般性支出情況說明

　　2023年本部門開支會議費(fèi)0萬元；2023年本部門開支培訓(xùn)費(fèi)2.78萬元，用于開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，人數(shù)120人，內(nèi)容為住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、場地資料費(fèi)、其他費(fèi)。2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　本部門2023年度政府采購支出總額17.79萬元，其中：政府采購貨物支出2.69萬元、政府采購服務(wù)支出15.1萬元、政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額17.29萬元，占政府采購支出總額的97.2%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.29萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的81.4%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價值50萬元（含）以上設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。

　　十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

　�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況

　　為貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》的精神，落實(shí)《華容縣財政局關(guān)于開展2023年度財政支出績效自評工作的通知》的要求，我部門積極組織開展2023年度整體支出績效自評工作，強(qiáng)化財政支出績效理念和責(zé)任意識，以切實(shí)提高財政資金使用效益。單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，同時加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約壓減一般性支出，部門整體支出管理得到了提升。

　�。ǘ�）部門（單位）整體支出績效情況

　　部門開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出365.64萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元, 合計365.64萬元，其中：基本支出365.64萬元，占100%。通過成立評價小組，依據(jù)相關(guān)政策規(guī)定、部門職能職責(zé)、年度工作計劃、專項資金績效目標(biāo)及專項資金管理辦法，對2023年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行等指標(biāo)完成情況、效益情況進(jìn)行自評，完成情況良好。

　�。ㄈ�）存在的問題及原因分析

　　預(yù)算績效管理工作有待提高，平時對績效目標(biāo)監(jiān)控不及時，應(yīng)進(jìn)一步健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，及時掌握預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)施完成情況。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

　　基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

　　津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。

　　其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。

　　住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。

　　商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　辦公費(fèi)：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。

　　福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

　　其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　第五部分

　　附 件

　　一、華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心2023年度部門決算公開表格華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心2023年度部門決算公開表格.xlsx

　　二、2023年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心整體支出績效自評報告108002華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心.rar