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　　2023年度

　　華容縣財政投資評審中心

　　部門決算

　　目錄

　　第一部分 華容縣財政投資評審中心概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　∪�、支滁凍算��

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附

　　第一部分

　　華容縣財政投資評審中心概況

　　一、 部門職責

　�。ㄒ唬﹨⑴c擬訂財政投資評審規(guī)章制度，建立財政投資評審操作規(guī)程和質(zhì)量考核體系；制定和修改評審計價控制標準；

　�。ǘ�）承擔政府性投資項目的預(yù)算、招標上限值、竣工決（結(jié)）算的評審工作，對政府投資項目提出政策建議；

　�。ㄈ�）參與具體項目支出標準建設(shè)工作，提出完善縣本級項目支出標準的意見和建議；

　�。ㄋ模﹨⑴c具體項目支出標準建設(shè)工作，提出完善縣本級項目支出標準的意見和建議；

　�。ㄎ澹﹨⑴c財政投資項目的初步設(shè)計評審、概算審核、政府采購和工程招標、工程變更現(xiàn)場核查等相關(guān)工作；參與財政性投資項目的事前、事中、事后等全過程跟蹤評審工作；

　�。�六）完成縣財政局交辦的其他工作。

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。華容縣財政投資評審中心設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

　　綜合室。負責中心運轉(zhuǎn)工作；負責資料正式受理登記、編號及原始數(shù)據(jù)錄入；負責對評審項目咨詢成果數(shù)據(jù)的整理、統(tǒng)計、出具各類報表及項目評審資料和中心文件的整理、歸檔保管工作；負責文秘、會務(wù)、培訓、接待、財務(wù)、后勤等工作；擬定財政投資評審規(guī)章制度、財政投資評審操作規(guī)程和質(zhì)量考核體系。

　　評審一室。承擔國土、市政、房建（含裝飾裝修）、園林景觀、綠化、公路（交通）專業(yè)以及經(jīng)政府批示的詢價類設(shè)備及貨物項目的預(yù)、結(jié)算評審工作。

　　評審二室。承擔土石方、水利（含高標準農(nóng)田項目）、電力、給水、燃氣安裝專業(yè)工程等以及經(jīng)政府批示的特殊服務(wù)類項目的預(yù)、結(jié)算評審工作。

　　（二）決算單位構(gòu)成。華容縣財政投資評審中心2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：僅包括華容縣財政投資評審中心本級，不包含下屬單位或機構(gòu)。

　　第二部分

　　部門決算表

　　詳見附件表格

　　第三部分

　　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計369.59萬元。與上年相比，增加369.59萬元，增長100%，主要是因為本單位為2023年新增財務(wù)獨立核算單位，無上年數(shù)據(jù)做對比。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計369.59萬元，其中：財政撥款收入369.59萬元，占100%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計369.59萬元，其中：基本支出68.98萬元，占18.66%；項目支出300.61萬元，占81.34%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計369.59萬元，與上年相比，增加369.59萬元,增長100%，主要是因為本單位為2023年新增財務(wù)獨立核算單位，無上年數(shù)據(jù)做對比。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┮话愎�共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財政撥款支出369.59萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加369.59萬元，增長100%，主要是因為本單位為2023年新增財務(wù)獨立核算單位，無上年數(shù)據(jù)做對比。

　�。ǘ�）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度財政撥款支出369.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出369.59萬元，占100%。

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為78.57萬元，支出決算數(shù)為71.97萬元，完成年初預(yù)算的91.60%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。

　　年初預(yù)算為3.50萬元，支出決算為3.15萬元，完成年初預(yù)算的90%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：落實“過緊日子”思想，非必要不開支，節(jié)約財政資金。

　　2、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）。

　　年初預(yù)算為74.89萬元，支出決算為68.82萬元，完成年初預(yù)算的91.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：落實“過緊日子”思想，非必要不開支，節(jié)約財政資金。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款基本支出68.98萬元，其校�

　　人員經(jīng)費56.65萬元，占基本支出的82.13%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

　　公用經(jīng)費12.33萬元，占基本支出的17.87%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”��(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.11萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算未列支“三公”經(jīng)費預(yù)算。與上年相比增加0.11萬元，由于上年數(shù)為0，無法計算百分比，增長的主要原因是本單位為2023年新增獨財務(wù)獨立核算單位，是華容縣財政局下屬的二級機構(gòu)，年初時未列支“三公”經(jīng)費預(yù)算。其中：

　　因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

　　公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.11萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算未列支“三公”經(jīng)費預(yù)算，與上年相比增加0.11萬元，由于上年數(shù)為0，無法計算百分比，增長的主要原因是本單位為2023年新增獨財務(wù)獨立核算單位，是華容縣財政局下屬的二級機構(gòu)，年初時未列支“三公”經(jīng)費預(yù)算。

　　公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。

　　公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。

　�。ǘ�）“三公”��(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.11萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費С鼉鏊�0.00萬元，占0%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2、公務(wù)接待費支出決算為0.11萬元，全年共接待來訪團組1個、來賓6人次，主要是山東濟寧兗州區(qū)財政投資評審中心來我中心交流學習發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本單位無政府性基金收支。

　　九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　本單位為非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)，2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元�

　　十、一般性支出情況說明

　　2023年本部門開支會議費0.00萬元；開支培訓費0.63萬元，用于開展2023年全省事業(yè)單位工作人員培訓，人數(shù)6人，內(nèi)容為財政業(yè)務(wù)知識培訓；工程造價專業(yè)技術(shù)培訓，人數(shù)2人，內(nèi)容為同望公路造價專業(yè)技術(shù)培訓。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元。

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　本部門2023年度政府采購支出總額3.33萬元，其中：政府采購貨物支出1.26萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出2.07萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.33萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

　　十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

　�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況

　�。ǘ�）部門（單位）整體支出績效情況

　　總體目標：完成政府投資的以工程項目為主的各類項目預(yù)算、結(jié)算評審工作。

　　華容縣財政投資評審中心認真貫徹落實縣委、縣政府關(guān)于“過緊日子”的工作要求，積極謀劃、主動作為，圍繞“一個重心、三個建設(shè)”的工作思路，以項目評審為工作重心，以項目成本建設(shè)、工作制度建設(shè)、清廉建設(shè)為抓手，高標準確定目標任務(wù)，自我加壓，履職創(chuàng)新，為全縣經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量。2023年共完成各類項目評審173個，總送審金額20.05億元，審減金額4.70億元，綜合審減率23.45%，有效把住了政府投資項目的第一道關(guān)口，節(jié)約了財政資金，提高了政府投資效益。1、統(tǒng)一計價標準，嚴抓項目成本建設(shè)。為合理有效控制工程項目成本，統(tǒng)一全縣項目計價標準，評審中心嚴格按照《關(guān)于明確我縣政府投資項目主要清單招標控制價計價及設(shè)計控制標準的實施意見》（華財評【2022】1號）規(guī)定執(zhí)行，對政府投資項目建設(shè)成本進行了“源頭”把控；堅持定期開展華容縣地材價格市場調(diào)查，對特殊工程設(shè)備采用外出詢價的方式，促進材料設(shè)備價格水平更貼近市場，政府項目造價更趨于合理，受到項目建設(shè)單位的一致好評，取得了良好的社會效益。2、強化服務(wù)意識，嚴抓工作制度建設(shè)。優(yōu)化資料預(yù)審流程，加強臺賬管理，明確專人預(yù)收資料，堅持“一次性告知”原則，提高項目資料簽收時效；科學調(diào)度，合理分工，突出重點工作，抓好重點領(lǐng)域，在確保高質(zhì)量完成的前提，繼續(xù)加快評審進度，切實把有限的評審力量放在刀刃上；堅持項目復(fù)審制度，確保評審結(jié)論準確，針對評審中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出專業(yè)、合理的建議，加強與項目主管部門的溝通，主動協(xié)調(diào)各方不同意見，營造有利于財政評審工作開展的良好工作環(huán)境，做到評審過程公開透明，評審結(jié)果有跡可循。

　　3、范評審風險，嚴抓清廉建設(shè)。制定并遵守《華容縣財政投資評審中心廉潔從業(yè)規(guī)定》，降低項目評審過程中可能出現(xiàn)的廉政風險，筑牢每一位評審員拒腐防變的思想道德底線；1000萬以上項目共同商議選定第三方中介機構(gòu)，促進業(yè)務(wù)分配公平公正，并根據(jù)《財政投資評審中心中介機構(gòu)考核辦法》開展動態(tài)管理，從制度建設(shè)上規(guī)范中介服務(wù)機構(gòu)財政投資評審行為，保障清正的評審環(huán)境。

　�。ㄈ�）存在的問題及原因分析

　　目前財政投資評審工作面臨人少事多、時間緊任務(wù)重、項目種類日益豐富和工程內(nèi)容愈發(fā)復(fù)雜的問題，為適用新形勢下的挑戰(zhàn)和變革，2024年擬從以下幾方面促進財評工作：

　　一是加強中心內(nèi)部人員的管理。完善績效考核方案，充分調(diào)動內(nèi)部人員工作積極性。對項目實施限時評審，提高評審效率。同時進一步擴充人員隊伍，完善人員架構(gòu)。

　　二是加強對中介機構(gòu)的管理。進一步優(yōu)化考核制度，從制度、業(yè)績、工作效率、服務(wù)態(tài)度等方面進行全面考核，優(yōu)勝劣汰，篩選出一批專業(yè)水平過硬、社會評價好、服務(wù)質(zhì)量高的中介機構(gòu)，提升評審效益，節(jié)約財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費。

　　三是加大評審業(yè)務(wù)培訓工作。通過定期舉辦業(yè)務(wù)培訓的方式，加強各業(yè)主單位對評審工作的了解，壓實業(yè)主方責任，促使業(yè)主方重視前期工作，使評審工作更為高效、準確。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

　　二、一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

　　三、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　五、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費⒙梅選⒒鍤巢怪�愤x⒃臃選⑴嘌搗訓戎С觶還�务淤Q(mào)倒褐眉霸誦蟹遜從車ノ還�务淤Q(mào)倒褐梅鴨白庥梅選⑷劑戲選⑽�修愤x⒐�嘛堼菤W選⒈Ｏ輾選�安全奖励费用等支秤z還�务絾妖愤d從車ノ話垂娑�开支的各类公务絾妖（含外秉x喲�）支出��

　　六、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　七、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

　　八、津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

　　九、獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

　　十、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　十一、職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

　　十二、其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

　　十三、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　十四、其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

　　十五、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)貝⒈鋼С觶���

　　十六、辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　十七、印刷費：反映單位的印刷費支出。

　　十八、差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

　　十九、維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　二十、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

　　二十一、其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　二十二、其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

　　二十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　第五部分

　　附 件

　　一、華容縣財政投資評審中心2023年度部門決算公開表格華容縣財政投資評審中心.xlsx

　　二、2023年度財政投資評審中心整體支出績效自評報告108005華容縣投資評審中心.rar