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華容縣財(cái)政系統(tǒng)2018年度部門

決算公開說明

目   錄

第一部分  華容縣財(cái)政局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  華容縣財(cái)政系統(tǒng)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名稱解釋

第四部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分  華容縣財(cái)政局概況

一、主要職能

根據(jù)本縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，編制本縣中長(zhǎng)期財(cái)政計(jì)劃。參與制定本縣重大經(jīng)濟(jì)決策；貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政分配政策；編制本縣年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；制定財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃；管理縣級(jí)財(cái)政公共支出和各項(xiàng)�？�；擬定和執(zhí)行政府采購(gòu)辦法；管理社會(huì)保障支出；監(jiān)督會(huì)計(jì)規(guī)章制度的執(zhí)行情況。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

華容縣財(cái)政局部門決算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局、國(guó)庫集中支付局、非稅收入征收管理局、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、公有資產(chǎn)管理局5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)決算。

第二部分 華容縣財(cái)政系統(tǒng)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計(jì)1,909.76萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)減少3047萬元，減少61.47%。變動(dòng)原因：主要是農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦的項(xiàng)目收支減少。2018年沒有安排政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、收入決算情況說明

2018年收入1,909.76萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1909.76萬元，比上年減少61.39%。占本年總收入100%。變動(dòng)原因：主要是農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦的項(xiàng)目收支減少。2018年沒有安排政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1,909.76萬元，其中：基本支出1,324.76萬元，占本年總支出69.37%。項(xiàng)目支出585萬元，占本年總支出30.63%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1909.76萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少3047萬元，減少61.47%。變動(dòng)原因：主要是農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦的項(xiàng)目收支減少。2018年沒有安排政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出1909.76萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年減少3037萬元，減少61.39%。主要是農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦的項(xiàng)目收支減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出1909.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1833.33萬元，占96%。農(nóng)林水支出72.58萬元，占3.8%。資源勘探信息等支出3.85萬元，占0.2%。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,909.76萬元，支出決算為1,909.76萬元，完成年初預(yù)算的100%。按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出1065.62萬元，比上年減少4.15%。商品和服務(wù)支出238.87萬元，比上年減少74.15%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.27萬元，比上年減少87.59%。項(xiàng)目支出585萬元，比上年減少78.44%。其中：商品和服務(wù)支出434.44萬元，比上年增加34.24%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.8萬元，其他資本性支出147.76萬元，比上年增加7693.25%。變動(dòng)原因增加了其他總本性支出。

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,909.76萬元，支出決算為1,909.76萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：2018年度財(cái)政撥款基本支出1324.76萬元，項(xiàng)目支出585萬。

一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1,909.76萬元,支出決算為1,909.76萬元，完成年初預(yù)算的100%。原因嚴(yán)格按單位預(yù)算執(zhí)行。

一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為585萬元,支出決算為585萬元，完成年初預(yù)算的100%。 原因嚴(yán)格按單位預(yù)算執(zhí)行。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

華容縣財(cái)政局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,324.76萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,085.89萬元，占81.97%。主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)238.87萬元，占18.03%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為25.66萬元，支出決算數(shù)為25.03萬元,完成預(yù)算的97.54%，2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少19.44萬元 公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為25.03萬元，占100%。無因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車等其他“三公”經(jīng)費(fèi)支出。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長(zhǎng)）0%。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為25.66萬元，支出決算數(shù)為25.03萬元,完成預(yù)算的97.54%。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長(zhǎng)）0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算25.66萬元，支出決算為25.03萬元，完成預(yù)算的97.54%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少6.94萬元，減少21.29%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，2018年實(shí)際支出比上年有所節(jié)約。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長(zhǎng)）0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為25.03萬元，占100%。

公務(wù)接待384批次4191人次。主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

無因公出國(guó)（境）支出及團(tuán)組數(shù)為0。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，   （單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2018年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。（三公經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

2018年，我局堅(jiān)持以績(jī)效考核為抓手，強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)，深推財(cái)政改革，創(chuàng)新財(cái)政管理，加強(qiáng)民生保障。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理體制和運(yùn)行機(jī)制、建立科學(xué)化、精細(xì)化的預(yù)算管理機(jī)制、建立績(jī)效評(píng)價(jià)制度、加快財(cái)務(wù)監(jiān)管體系建設(shè)、提高經(jīng)費(fèi)使用效益、強(qiáng)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、收支平衡”的原則，科學(xué)合理編制預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提高預(yù)算執(zhí)行效率。按照華財(cái)發(fā)〔2019〕23號(hào)文件要求，通過對(duì)2018年的績(jī)效目標(biāo)：預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等開展了自評(píng)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，2018年度績(jī)效目標(biāo)完成較好。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年華容縣財(cái)政局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算238.87萬元。比2017年減少719.08萬元，降低了75.06%，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要減少原因農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室未納入決算。

（二）政府采購(gòu)支出情情況

本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額491.61萬元，其中：貨物125.68萬元；工程298.33萬元；服務(wù)67.6萬元；本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額477.04萬元，其中：貨物119.68萬元；工程291.2萬元；服務(wù)66.16萬元；授予中小企業(yè)合同金額357.36萬元，占政府采購(gòu)支出總額的72.69%，其中：授予小微企業(yè)合同金額357.36萬元，占政府采購(gòu)支出總額的72.69%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 

第三部分  名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

詳見附件

附件：