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華容縣就業(yè)服務(wù)中心2025年度部門預(yù)算

目 錄

第一部分  2025年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分  2025年部門預(yù)算公開表格

一、2025年部門收支總體情況表

二、2025年部門收入總體情況表

三、2025年部門支出總體情況表

四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  2025年部門預(yù)算說(shuō)明

    一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1.為實(shí)施全縣就業(yè)服務(wù)發(fā)展規(guī)劃提供服務(wù)保障，承擔(dān)全縣公共就業(yè)服務(wù)體系建設(shè)的事務(wù)性工作。

2.承擔(dān)組織落實(shí)促進(jìn)就業(yè)各項(xiàng)政策措施的事務(wù)性工作，為高校畢業(yè)生、登記失業(yè)人員、農(nóng)村勞動(dòng)力及就業(yè)困難人員等群體提供政策咨詢、崗位信息、就業(yè)失業(yè)與求職登記、技能培訓(xùn)、職業(yè)指導(dǎo)、就業(yè)援助等公共就業(yè)服務(wù)。

3.承擔(dān)組織落實(shí)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)政策措施的事務(wù)性工作，為各類群體提供創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)等創(chuàng)業(yè)服務(wù)。

4.承擔(dān)組織落實(shí)全縣職業(yè)技能培訓(xùn)的事務(wù)性工作，為培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和用人單位開展就業(yè)前培訓(xùn)、在職培訓(xùn)提供培訓(xùn)服務(wù)。

5.承擔(dān)組織落實(shí)失業(yè)保險(xiǎn)各項(xiàng)政策的事務(wù)性工作，承辦全縣失業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)工作，為指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣失業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)工作提供相關(guān)服務(wù)保障。

6.承擔(dān)公共就業(yè)服務(wù)信息化建設(shè)工作，承辦全縣就業(yè)失業(yè)相關(guān)統(tǒng)計(jì)分析，開展就業(yè)和失業(yè)信息監(jiān)測(cè)及失業(yè)預(yù)警工作。

7.承擔(dān)人力資源信息的收集、整理和利用，承辦人力資源信息發(fā)布、人才引進(jìn)、人才交流、人才推薦和職業(yè)介紹等服務(wù)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

華容縣就業(yè)服務(wù)中心為縣人力資源和社會(huì)保障局管理的公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為副科級(jí)。設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：(一)綜合部。(二)就業(yè)服務(wù)部。(三)創(chuàng)業(yè)服務(wù)部。(四)職業(yè)培訓(xùn)部。(五)失業(yè)保險(xiǎn)部。(六)人才服務(wù)部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  本單位隸屬華容縣人力資源和社會(huì)保障局的二級(jí)事業(yè)單位，是獨(dú)立核算的事業(yè)單位。經(jīng)費(fèi)來(lái)源：全額撥款。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算227.92萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款227.92萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年減少40.56萬(wàn)元，主要是因?yàn)闇p少就業(yè)見習(xí)項(xiàng)目40萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算

2025年本單位支出預(yù)算227.92萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出227.92萬(wàn)元，支出較去年減少40.56萬(wàn)元，其中基本支出減少0.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少40萬(wàn)元。其中項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)槿∠�就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算227.92萬(wàn)元，其中，208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）20801人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）2080101行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為221.12萬(wàn)元，占97.02%。208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）20801人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項(xiàng)）6.8萬(wàn)元，占2.98%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為221.12萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為6.8萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出6.8萬(wàn)元，主要用于按項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款17萬(wàn)元，比上一年減少11.98萬(wàn)元，降低41.33%。主要原因是科目調(diào)整，將其他交通費(fèi)用和福利費(fèi)等調(diào)整至人員經(jīng)費(fèi)實(shí)際2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為17萬(wàn)元無(wú)變化。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。與上一年相比不變，主要原因是厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況

2025年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2025年政府采購(gòu)預(yù)算總額82.23萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類41.23萬(wàn)元，服務(wù)類41萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2025年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，主要用于無(wú)，資金來(lái)源為無(wú)。

2025年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為227.92萬(wàn)元，其中，基本支出221.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6.8萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

一、2025年部門收支總體情況表

二、2025年部門收入總體情況表

三、2025年部門支出總體情況表

四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

 華容縣2025年部門預(yù)算表-就業(yè)服務(wù)中心.xlsx