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　　2023年度

　　華容縣養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心（單位）部門決算

　　目錄

　　第一部分 華容縣養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心（單位）概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　華容縣養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心（單位）概況

　　一、 部門職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)宣傳貫徹國家及部、省、市相關(guān)政策，組織落實(shí)全縣社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)目標(biāo)任務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)全縣社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦管理服務(wù)工作，研究建立相關(guān)管理服務(wù)體系和內(nèi)控制度。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。華容縣養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：財(cái)務(wù)室、辦公室、各業(yè)務(wù)股室。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。華容縣養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：華容縣養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心單位本級(jí)。

　　第二部分

　　部門決算表

　　詳見附件表格

　　第三部分

　　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計(jì)545.04萬元。與上年相比，減少6.39萬元，減少1.15%，主要是因?yàn)楣�用�?jīng)費(fèi)厲行節(jié)儉。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計(jì)545.04萬元，其中：財(cái)政撥款收入545.04萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計(jì)545.04萬元，其中：基本支出0萬元，占0%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)545.04萬元，與上年相比，減少6.39萬元，減少1.15%，主要是因?yàn)楣�用�?jīng)費(fèi)厲行節(jié)儉。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出545.04萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少6.39萬元，減少1.15%，主要是因?yàn)楣�用�?jīng)費(fèi)厲行節(jié)儉。

　�。ǘ�）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出545.04萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出111萬元，占20.36%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出433.78萬元，占79.58%;資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支出0.26萬元，占0.06%

　�。ㄈ�）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為21626.72萬元，支出決算數(shù)為545.04萬元，完成年初預(yù)算的2.52%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為111萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算已納入社會(huì)保障和就業(yè)支出大類。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為21626.72萬元，支出決算為433.78萬元，完成年初預(yù)算的2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其中20219.5萬元為基金上級(jí)補(bǔ)助納入經(jīng)費(fèi)預(yù)算，決算數(shù)未包含基金上級(jí)補(bǔ)助。

　　3、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）資源勘探工業(yè)信息等支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.26萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本項(xiàng)目為退休人員核工業(yè)代發(fā)項(xiàng)目。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款基本支出544.78萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)382.59萬元，占基本支出的70.23%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)保、公積金等。

　　公用經(jīng)費(fèi)162.19萬元，占基本支出的29.77%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”��(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0.14萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)迎檢接待�，与上年相比渣w�0.14萬元，增長0%,增長的主要原因是上級(jí)迎檢接待費(fèi)。其中：

　　因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0.14萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)迎檢接待費(fèi)，與上年相比增加0.14萬元，由于上年數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。增長的主要原因是上級(jí)迎檢接待費(fèi)。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是……，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是……。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

　�。ǘ�）“三公”��(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.14萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

　　1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次：

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.14萬元，全年共接待來訪團(tuán)組1個(gè)、來賓15人次，主要是上級(jí)迎檢接待發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，0（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無政府性基金收支

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出162.19萬元，比上年決算數(shù)增加11.71萬元，增長7.78%。主要原因是：本年其他商品和服務(wù)支出增幅較大。

　　十、一般性支出情況說明

　　2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)1.66萬元，用于開展全縣城鄉(xiāng)居民經(jīng)辦人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)210人，內(nèi)容為全縣城鄉(xiāng)居民經(jīng)辦人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，開支0萬元。

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　本部門2023年度政府采購支出總額85.82萬元，其中：政府采購貨物支出32.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出53.73萬元。授予中小企業(yè)合同金額85.82萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額85.82萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的37.38%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的62.62%。

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

　　十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

　�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況

　�。ǘ�）部門（單位）整體支出績效情況

　　部門整體支出年度績效目標(biāo)

　　目標(biāo)1：完成全縣養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)目標(biāo)任務(wù)；

　　目標(biāo)2：每月及時(shí)、足額發(fā)放退休人員養(yǎng)老穡�

　　目標(biāo)3：提高經(jīng)辦人員服務(wù)質(zhì)量，提升經(jīng)辦服務(wù)水平；

　　目標(biāo)4：加強(qiáng)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)信息化水平

　�。ㄈ�）存在的問題及原因分析

　　一是進(jìn)一步加強(qiáng)厲行節(jié)約機(jī)制，提高單位三保支出的保障能力。

　　二是預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的存在差異，有待進(jìn)一步優(yōu)化預(yù)算，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第五部分

　　附 件

　　一、華容縣養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年度部門決算公開表格華容縣養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心.xlsx

　　二、2023年度養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心整體支出績效自評(píng)報(bào)告802006華容縣養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心.rar