- 索引號(hào)：006383604B/2023-2137834
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
- 公開(kāi)范圍：全部公開(kāi)
- 生成日期：2023-09-07
- 公開(kāi)日期：2023-09-07
- 公開(kāi)方式：政府網(wǎng)站
2022年度華容縣人力資源和社會(huì)保障局
部門決算
目 錄
第一部分華容縣人力資源和社會(huì)保障局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣人力資源和社會(huì)保障局概況
一、部門職責(zé)
�。�1）貫徹執(zhí)行國(guó)家人社法律法規(guī)和政策；對(duì)全縣人社工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
�。�2）擬訂并組織實(shí)施全縣人社市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源政策，指導(dǎo)全縣建立統(tǒng)一的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理、有效配置。
�。�3）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。
（4）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。
�。�5）負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)。
（6）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工資收入分配綜合管理等工作。
�。�7）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革等工作。
�。�8）統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度。
�。�9）牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員職稱工作。
（10）會(huì)同有關(guān)部門擬訂縣級(jí)表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度，綜合管理表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，承擔(dān)縣委、縣政府評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰等工作，根據(jù)授權(quán)承辦縣委、縣政府名義開(kāi)展的表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。
�。�11）會(huì)同有關(guān)部門擬定農(nóng)民工工作綜合性規(guī)劃，推動(dòng)相關(guān)政策落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
�。�12）負(fù)責(zé)本行業(yè)、本領(lǐng)域安全生產(chǎn)和應(yīng)急工作。
（13）承辦縣委、縣人民交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。我局下轄華容縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)（含人事檔案管理服務(wù)中心、人事考試中心、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院）、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心(人才服務(wù)中心)、1個(gè)本級(jí)單位和3個(gè)財(cái)務(wù)獨(dú)立的二級(jí)單位。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。華容縣人力資源和社會(huì)保障局單位2022年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：局本級(jí)決算1個(gè)本級(jí)單位和3個(gè)財(cái)務(wù)獨(dú)立的二級(jí)單位，分別為勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)決算、養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心決算、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心(人才服務(wù)中心)決算。2022年決算報(bào)表編制單位有4個(gè)，疊加匯總報(bào)表1個(gè)。
第二部分 華容縣人力資源和社會(huì)保障局2022年度部門決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 華容縣人力資源和社會(huì)保障局2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為2184.59萬(wàn)元，與2021年相比，收、支總計(jì)各減少250.26萬(wàn)元，下降10.28%。主要原因是一方面厲行節(jié)約，壓減一般性支出，另一方面養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心本年企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌，未列項(xiàng)目支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)2184.59萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2184.59萬(wàn)元，占100%；
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)2184.59萬(wàn)元，其中：基本支出2034.16萬(wàn)元，占93.11%；項(xiàng)目支出150.43萬(wàn)元，占6.89%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2184.59萬(wàn)元，與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少250.26萬(wàn)元，下降10.28%。主要原因是一方面厲行節(jié)約，壓減一般性支出，另一方面養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心本年企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌，未列項(xiàng)目支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出2184.59萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年度相比，財(cái)政撥款支出增加206萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.39%,主要原因是一方面人員增加，人員項(xiàng)目、公用項(xiàng)目收入支出增加，另一方面業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，人員工資福利提高，造成收支增加.
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出2184.59萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出219.68萬(wàn)元，占10.06%；文化旅游體育與傳媒（類）支出4.3萬(wàn)元，占0.2%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1880.31萬(wàn)元，占86.07%；衛(wèi)生健康（類）支出80萬(wàn)元，占3.66%；農(nóng)林水（類）支出0.04萬(wàn)元，占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.26萬(wàn)元，占0.01%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1401萬(wàn)元，支出決算為2184.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的155.93%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為84.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1401萬(wàn)元，支出決算為1687.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120.45%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為184.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他普惠金融發(fā)展支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
資源勘探工業(yè)信息等支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出2034.16萬(wàn)元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)1511.85萬(wàn)元，占基本支出的74.32%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)522.31萬(wàn)元，占基本支出的25.68%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.5萬(wàn)元，支出決算為0.3萬(wàn)元,完成預(yù)算的60%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比，與上年相比減少0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算減少的百分比。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.5萬(wàn)元，支出決算為0.3萬(wàn)元,完成預(yù)算的60%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少2萬(wàn)元，下降83.94%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元， 支出決算為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比，與上年相比減少0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算減少的百分比。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元， 支出決算為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比，與上年相比減少0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算減少的百分比。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.3萬(wàn)元，占100%。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.3萬(wàn)元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.3萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組1個(gè)、來(lái)賓6人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，截止2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出522.31萬(wàn)元。比上年數(shù)增加124.71萬(wàn)元。增長(zhǎng)31.37%，主要原因是：一方面人員增加，人員項(xiàng)目、業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，人員工資福利提高，造成收支增加，另一方面機(jī)構(gòu)改革合并后，人員編制增加，業(yè)務(wù)量增加機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
十一、一般性支出情況
2022年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元，用于召開(kāi)用于用于召開(kāi)招聘會(huì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)工作會(huì)議，內(nèi)容為四海攬才、事業(yè)單位招聘、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作會(huì)議，人數(shù)59人；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)5.94萬(wàn)元，用于開(kāi)展就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)稽核、認(rèn)證培訓(xùn)，內(nèi)容為城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)稽核、認(rèn)證培訓(xùn)會(huì)議、就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶貧培訓(xùn)會(huì)，人數(shù)180人，2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度政府采購(gòu)支出總額115.1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出22.67萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出92.44萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額115.1萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，
其中：授予小微企業(yè)合同金額115.1萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的19.69%。無(wú)法計(jì)算工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的80.31%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績(jī)效情況
2022年，我局在縣委、縣人大、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣財(cái)政局的精心指導(dǎo)和監(jiān)督下，按照“部門編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算”的指標(biāo)和要求，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，厲行節(jié)約，依法收支，確保全局各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展。全縣人社系統(tǒng)始終堅(jiān)持“追求卓越、爭(zhēng)創(chuàng)一流”的工作理念，抓業(yè)務(wù)、強(qiáng)作風(fēng)、優(yōu)服務(wù)，圓滿完成了各項(xiàng)省市目標(biāo)任務(wù)，確保了各項(xiàng)社�；疬\(yùn)行的安全完整，切實(shí)維護(hù)了勞動(dòng)者的合法權(quán)益，確保社會(huì)和諧穩(wěn)定。
我部門組織對(duì)“人社局機(jī)關(guān)（含檔案管理服務(wù)中心、人事考試中心）、就業(yè)服務(wù)中心、養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)”等 4 個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2184.59萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2022年基本支出2034.16萬(wàn)元。其中：人員支出1511.85萬(wàn)元，公用支出522.31萬(wàn)元。其中人員支出占基本支出的74.32%，公用支出占基本支出的25.68%。2022年項(xiàng)目支出包括“三支一扶”人員專項(xiàng)支出53.17萬(wàn)元、事業(yè)單位招聘、引進(jìn)人才費(fèi)用等支出87萬(wàn)元、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁平臺(tái)建設(shè)資金10萬(wàn)元、其他資源勘探工業(yè)信息0.26萬(wàn)元等工作，共安排專項(xiàng)資金150.43萬(wàn)元。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2022年度 “三支一扶人員專項(xiàng)支出”“事業(yè)單位招聘、引進(jìn)人才”“勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁平臺(tái)建設(shè)資金”“其他資源勘探工業(yè)信息”等4 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出150.43萬(wàn)元。為確保各項(xiàng)工作的完成，我局高度重視專項(xiàng)資金的使用，嚴(yán)格堅(jiān)持先做事，后驗(yàn)收，再撥付的原則，規(guī)范運(yùn)用，做到專項(xiàng)專用。
各項(xiàng)專項(xiàng)工作我局都精心組織，合理安排，嚴(yán)格程序，科學(xué)操作，在全體工作人員的共同努力下，在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的支持下，各項(xiàng)工作均取得圓滿成功，得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和社會(huì)各界的廣泛好評(píng)。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析
由于預(yù)算績(jī)效管理的專業(yè)性、復(fù)雜性等特性，業(yè)務(wù)水平和專業(yè)素質(zhì)有待提高；預(yù)算績(jī)效管理基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
資源勘探工業(yè)信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
專用設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2022年度華容縣人力資源和社會(huì)保障局部門決算公開(kāi)表格
華容縣人力資源和社會(huì)保障局.XLS
2022年度華容縣人力資源和社會(huì)保障局績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
2022年人社局績(jī)效自評(píng).docx
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