2022年度人力資源和社會保障局本級單位預算-華容縣政府網

索引號：006383604B/2021-2045118
發(fā)布機構：縣財政局
公開范圍：全部公開
生成日期：2021-11-16
公開日期：2021-11-16
公開方式：政府網站

2022年度人力資源和社會保障局本級單位預算

來源：華容縣政府 2021-11-16 11:22

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人力資源和社會保障局本級2022年度單位預算

第一部分 2022年單位預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、單位收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

三、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

四、政府性基金預算支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

六、名詞解釋

第二部分單位預算公開表格

預算01表部門預算收支總表

預算02表收入預算總表

預算03表非稅收入計劃表

預算04表支出預算匯總表

預算05表支出預算分類總表

預算06表支出預算分類總表(政府預算)

預算07表基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08表基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09表基本支出預算明細表—商品和服務支出

預算10表基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)

預算11表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13表項目支出預算總表

預算14表項目支出明細表(A)

預算15表項目支出明細表(A)(政府預算)

預算16表項目支出明細表（B)

預算17表項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算18表項目支出明細表（C)

預算19表項目支出明細表（C)(政府預算)

預算20表公共財政撥款—經費撥款支出預算表

預算21表公共財政撥款—經費撥款支出預算表(政府預算)

預算22表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算23表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算24表政府性基金撥款支出預算表

預算25表政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算26表納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算27表納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算28表上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算29表上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算30表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算31表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算32表上年結轉支出預算表

預算33表上年結轉支出預算表(政府預算)

預算34表單位人員情況表

預算35表一般公共預算“三公”經費預算表

績效36表項目支出績效目標表

績效37表整體支出績效目標表

第一部分 2022年單位預算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責

（1）貫徹執(zhí)行國家人社法律法規(guī)和政策；對全縣人社工作進行綜合管理、監(jiān)督指導、協(xié)調服務。

（2）負責機關、事業(yè)單位工資收入分配綜合管理等工作。

（3）會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革等工作

（4）統(tǒng)籌實施勞動人事爭議調解仲裁制度。

（5）牽頭推進深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術人員職稱工作。

（6）會同有關部門擬訂縣級表彰獎勵制度，綜合管理表彰獎勵工作，承擔縣委、縣政府評比達標表彰等工作，根據授權承辦縣委、縣政府名義開展的表彰獎勵活動。

（7）會同有關部門擬定農民工工作綜合性規(guī)劃，推動相關政策落實，協(xié)調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

（8）負責以國家社�？檩d體的全縣“信息化人社”工作任務的落實。

（二）機構設置

我局設人力資源和社會保障局本級（預算編制含華容縣人事考試中心、華容縣檔案管理服務中心、華容縣勞動人事爭議仲裁院）。共1個主管單位和3個股級單位。

部門預算單位構成

人力資源和社會保障局本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算716萬元，其中，一般公共預算撥款716萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加9萬元，主要是因為機構改革，人事考試中心、檔案管理服務中心合并至局機關報賬，人員異動，人員經費增加。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有上級補助收入和事業(yè)單位經營收入，所以公開的附件24-33表為空。

（二）支出預算

2022年本單位支出預算716萬元，其中，208社會保障和就業(yè)支出（類）20801人力資源和社會保障管理事務（款）2080101行政運行（項）預算數(shù)為716萬元支，較去年增加9萬元，其中基本支出增加9萬元�；局С鲚^上年增主要是因為機構改革，人事考試中心、檔案管理服務中心合并至局機關報賬，人員異動，人員經費增加，2022年度本單位無項目預算。

三、一般公共預算撥款支出預算

2022年一般公共預算撥款支出預算716萬元，其中，208社會保障和就業(yè)支出（類）20801人力資源和社會保障管理事務（款）2080101行政運行（項）2022年預算數(shù)為716萬元，占一般公共預算當年撥款支出的100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為716萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。

四、政府性基金預算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件24-25（政府性基金預算）為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本單位2022年機關運行經費當年一般公共預算撥款118.86萬元，比上一年減少6.3萬元，降低5.03%。主要原因是厲行節(jié)約，日常公用經費按上年標準節(jié)減10%，厲行節(jié)約，壓減公用經費。

（二）“三公”經費預算

本單位2022年“三公”經費預算數(shù)0.5萬元，其中，公務接待費0.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.1萬元，減少16.67%，主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經費。

（三）一般性支出情況

本單位2022年會議費預算0萬元,培訓費0萬元。2022年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2022年政府采購預算總額240.49萬元，其中工程類0萬元，貨物類95.06萬元，服務類145.43萬元。

（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2022年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。

2022年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為716萬元，其中，基本支出716萬元，項目支出0萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第36張表《項目支出績效目標表》，第37張表《整體支出績效目標表》。