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華容縣養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年度部門預(yù)算

目 錄

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分  2023年部門預(yù)算公開表格

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年整體支出績效目標(biāo)表

十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

    一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)宣傳貫徹國家及部、省、市相關(guān)政策，組織落實(shí)全縣社會養(yǎng)老保險(xiǎn)目標(biāo)任務(wù)。

2、負(fù)責(zé)全縣社會養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦管理服務(wù)工作，研究建立相關(guān)管理服務(wù)體系和內(nèi)控制度。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

華容縣養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心為華容縣人力資源和社會保障局管理的公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，業(yè)務(wù)下設(shè)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

由原來的社會保險(xiǎn)服務(wù)中心和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心機(jī)構(gòu)改革合并而來，核定全額撥款事業(yè)單位編制45名，其中：主任1名、副主任8名，中層領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名；2023年年末實(shí)有在職人員35人（其中17名參公人員，18名事業(yè)編制人員）。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算21626.72萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款5194.72萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入16432萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加21208.72萬元，主要是因?yàn)楸灸晟霞壺?cái)政基金補(bǔ)貼收入納入部門預(yù)算。

（二）支出預(yù)算

2023年本單位支出預(yù)算21626.72萬元，其中，社會保障服務(wù)支出21626.72萬元。支出較去年增加21208.72萬元，其中基本支出減少10.78萬元，項(xiàng)目支出增加20219.5萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槔�行�?jié)約，減少日常開支，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)楸灸晟霞壺?cái)政基金補(bǔ)貼收入納入部門預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算21626.72萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為424.72萬元，占1.96%；

社會保障和就業(yè)支出（類） 財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為990萬元，占4.58%；

社會保障和就業(yè)支出（類） 財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為20212萬元，占93.46%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為407.22萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為20219.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：上級財(cái)政基金補(bǔ)助支出20219.5萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金發(fā)放、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)貼等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款69.2萬元，比上一年增加1.26萬元，增加1.85%。主要原因是例行節(jié)約，減少日常開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。主要原因是厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況

本單位2023年會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.65萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)360人，內(nèi)容為城鄉(xiāng)居民征繳培訓(xùn)會議、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)培訓(xùn)會議等；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)0萬元。

（四）政府采購情況

本單位2023年政府采購預(yù)算總額90萬元，其中工程類0萬元，貨物類36萬元，服務(wù)類54萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為21626.72萬元，其中，基本支出407.22萬元，項(xiàng)目支出20219.5萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年整體支出績效目標(biāo)表

十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

華容縣養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年度部門預(yù)算公開表.xlsx