- 索引號：006383604B/2022-2007865
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2022-09-02
- 公開日期：2022-09-02
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2021年度華容縣養(yǎng)老和工傷保險服務(wù)中心決算
目錄
第一部分華容縣養(yǎng)老和工傷保險服務(wù)中心單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 華容縣養(yǎng)老和工傷保險服務(wù)中心單位概況
一、 部門職責(zé)
（一）、養(yǎng)老方面：①貫徹執(zhí)行養(yǎng)老保險法律法規(guī)、方針政策并組織實施，做好養(yǎng)老保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作，負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險政策宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作；②負(fù)責(zé)擬定養(yǎng)老保險年度工作計劃、實施方案、管理制度等；實施全民參保計劃，推進(jìn)社保公共服務(wù)平臺建設(shè)；③負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險參保擴(kuò)面并組織實施，協(xié)助稅務(wù)部門做好社會保險費征收；負(fù)責(zé)參保單位繳費基數(shù)申報和核定；④負(fù)責(zé)按規(guī)定審核支付養(yǎng)老待遇和各類社保補(bǔ)貼發(fā)放；⑤負(fù)責(zé)社會保險網(wǎng)絡(luò)信息化系統(tǒng)建設(shè)、管理和維護(hù)工作，負(fù)責(zé)社會保障卡制作、發(fā)放、金融功能推廣應(yīng)用；⑥負(fù)責(zé)執(zhí)行養(yǎng)老保險基金預(yù)決算和基金財務(wù)核算與賬務(wù)處理；負(fù)責(zé)執(zhí)行養(yǎng)老保險基金轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出及結(jié)算支付工作；⑦負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金經(jīng)辦管理工作；⑧參與破產(chǎn)、兼并、關(guān)閉、解散參保單位欠繳養(yǎng)老保險費清算工作；⑨負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)檔案標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和應(yīng)急、安全、保密、穩(wěn)定工作；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險參保征繳工作信訪接待、舉報投訴及辦理回復(fù)。
（二）工傷方面：①負(fù)責(zé)工傷保險的有關(guān)政策和法律法規(guī)的宣傳工作；
②負(fù)責(zé)對用人單位參加工傷保險的情況進(jìn)行調(diào)查；③會同衛(wèi)生部門對工傷保險定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)的資格進(jìn)行審定；④負(fù)責(zé)對工傷職工的工傷申請材料進(jìn)行審核，并進(jìn)行工傷認(rèn)定；⑤負(fù)責(zé)工傷保險費征繳、管理和兌付，定期公布工傷保險基金的收支狀況。⑥承辦縣委、縣政府與縣人力資源和社會保障局交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。華容縣社會保險服務(wù)中心為華容縣人力資源和社會保障局管理的公益一類財政全額撥款事業(yè)單位。
（二）決算單位構(gòu)成。華容縣社會保險服務(wù)中心只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
第二部分 2021年度部門決算表（見附表）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計968.94萬元。與上年相比，增加491.8萬元，增長103.07%，主要是因為政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加434萬元。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計968.94萬元，其中：財政撥款收入968.94萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計968.94萬元，其中：基本支出434.68萬元，占44.86%；項目支出534.26萬元，占55.14%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計968.94萬元，與上年相比，增加491.8萬元,增長103.07%，主要是因為政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加434萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出534.94萬元，占本年支出合計的55.21%，與上年相比，財政撥款支出增加57.8萬元，增長12.11%，主要是因為：項目支出增加30萬元，二是正常的人員工資、五險增長。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出534.94萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出534.68萬元，占99.95%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.26萬元，占0.05%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為384萬元，支出決算數(shù)為534.94萬元，完成年初預(yù)算的139.31%，其中：
社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為384萬元，支出決算為404.68萬元，完成年初預(yù)算的105.39%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資普調(diào)，并伴隨著五險一金的增長，年度績效的增長。）
社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算經(jīng)費不足，只能滿足人員支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助（款）財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是 發(fā)放 100萬元企業(yè)養(yǎng)老代發(fā)項目（商貿(mào)職工、遺孀配偶、傷殘軍人。）
資源勘探工業(yè)信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.26萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)放1人核工業(yè)補(bǔ)貼，年發(fā)放額0.26萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出434.68萬元，其中：人員經(jīng)費352.06萬元，占基本支出的80.99%,主要包括基本工資134.58萬元、津貼補(bǔ)貼84.98萬元、獎金29.61萬元、伙食補(bǔ)助費12.13萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費35.71萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費17.73萬元、其他社會保障繳費3.33萬元、公積金33.33萬元；
公用經(jīng)費82.62萬元，占基本支出的19.01%，主要包括辦公費6.86萬元、印刷費7.9萬元、電費0.2萬元、差旅費4.58萬元、維護(hù)費7.15萬元、公務(wù)接待費0.33萬元、勞務(wù)費11.98萬元、 委托業(yè)務(wù)費4.19萬元、工會經(jīng)費15.5萬元、福利費0.19萬元、其他交通費用11.16萬元、其他商品和服務(wù)支出11.32萬元等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.35萬元，支出決算為0.33萬元,完成預(yù)算的94.28%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比增加0萬元，增長0%。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比增加0萬元，增長0%
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比增加0萬元，增長0%
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.35萬元，支出決算為0.33萬元，完成預(yù)算的94.28%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因例行節(jié)約，與上年相比增加0.19萬元，增長135.71%。增長的主要原因是2020年未有公務(wù)接待。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算0.33萬元，占100%。其中：
因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)接待費支出決算為0.33萬元，全年共接待來訪團(tuán)組1個、接待來賓8人次。接待市工傷來我縣檢查工傷保險工作5人。主要用于接待市工傷來我縣檢查工傷保險工作。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入434萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出434萬元，其中基本支出0萬元，項目支出434萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為434萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是企業(yè)養(yǎng)老保險統(tǒng)籌外代發(fā)、企業(yè)養(yǎng)老系統(tǒng)升級等資金等，合計約434萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0萬元，開支培訓(xùn)費0萬元，未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位年末無車輛。年末無單價50萬元(含)以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元(含)以上通用設(shè)備。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0 個，共涉及資金100.26萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2021年度財政對企業(yè)養(yǎng)老基金的補(bǔ)助1個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金434萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。
組織對企業(yè)養(yǎng)老代發(fā)項目基金配套等1 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出434萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，該項目保障人員生活,維護(hù)社會穩(wěn)定，促進(jìn)代發(fā)人員消費，促進(jìn)內(nèi)需，代發(fā)人員滿意度較高，產(chǎn)生可持續(xù)影響，且影響深遠(yuǎn)。
組織對華容縣養(yǎng)老和工傷保險服務(wù)中心等1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出534.94萬元，政府性基金預(yù)算支出434萬元。從評價情況來看，一、1、貫徹執(zhí)行養(yǎng)老保險法律法規(guī)、方針政策并組織實施，做好養(yǎng)老保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作，負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險政策宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作；2、負(fù)責(zé)擬定養(yǎng)老保險年度工作計劃、實施方案、管理制度等；實施全民參保計劃，推進(jìn)社保公共服務(wù)平臺建設(shè)；3、負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險參保擴(kuò)面并組織實施，協(xié)助稅務(wù)部門做好社會保險費征收；負(fù)責(zé)參保單位繳費基數(shù)申報和核定；4、負(fù)責(zé)按規(guī)定審核支付養(yǎng)老待遇和各類社保補(bǔ)貼發(fā)放；5、負(fù)責(zé)社會保險網(wǎng)絡(luò)信息化系統(tǒng)建設(shè)、管理和維護(hù)工作，負(fù)責(zé)社會保障卡制作、發(fā)放、金融功能推廣應(yīng)用；6、負(fù)責(zé)執(zhí)行養(yǎng)老保險基金預(yù)決算和基金財務(wù)核算與賬務(wù)處理；負(fù)責(zé)執(zhí)行養(yǎng)老保險基金轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出及結(jié)算支付工作；7、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金經(jīng)辦管理工作；8、參與破產(chǎn)、兼并、關(guān)閉、解散參保單位欠繳養(yǎng)老保險費清算工作；9、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)檔案標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和應(yīng)急、安全、保密、穩(wěn)定工作；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險參保征繳工作信訪接待。
（2）部門評價項目績效評價結(jié)果。
本單位評價項目績效評價詳見本單位整體支出績效評價報告
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
專用設(shè)備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財政廳應(yīng)有對“財政事務(wù)”科目的解釋）
第五部分 附件
1、華容縣養(yǎng)老和工傷保險服務(wù)中心2021年度部門決算表
2021年養(yǎng)傷中心決算.xls
2、2021年度部門整體支出績效評價報告 
2021年養(yǎng)老和工傷保險服務(wù)中心自評報告.docx
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