- 索引號：006383604B/2022-2003605
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2022-09-02
- 公開日期：2022-09-02
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2021年度
華容縣就業(yè)服務(wù)中心部門決算
目 錄
第一部分華容縣就業(yè)服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣就業(yè)服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
華容縣勞動就業(yè)服務(wù)局隸屬于華容縣人力資源和社會保障局。根據(jù)縣人力資源和社會保障局的授權(quán)，主管全縣的就業(yè)和再就業(yè)、失業(yè)保險、職業(yè)介紹、農(nóng)村剩余勞動力轉(zhuǎn)移等工作，以及失業(yè)保險基金和再就業(yè)資金的籌集、管理、使用和運營。同時，負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)街道和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障站的組織建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣就業(yè)服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、失業(yè)保險站、培訓(xùn)中心、職業(yè)介紹所四個職能股室。。
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣就業(yè)服務(wù)中心單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級決算（根據(jù)財政預(yù)算管理制度，所屬二級機(jī)構(gòu)為一級預(yù)算單位，部門決算報表分別單獨公開），不包含下屬單位或機(jī)構(gòu)。
第二部分 華容縣就業(yè)服務(wù)中心2021年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣就業(yè)服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為172.31萬元，與2020年相比，收、支總計各減少278萬元，下降61.77%。主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)變化，項目支出減少，單位厲行節(jié)約，壓減一般性支出，基本支出減少，財政撥款經(jīng)費，造成總收支減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計172.31萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入172.31萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計172.31萬元，其中：基本支出154.35萬元，占89.58%；項目支出17.96萬元，占10.42%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為172.31萬元，與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少278萬元，下降61.77%。主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)變化，項目支出減少，單位厲行節(jié)約，壓減一般性支出，基本支出減少，財政撥款經(jīng)費，造成總收支減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出172.31萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，財政撥款支出減少278萬元，下降61.77%,主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)變化，項目支出減少，單位厲行節(jié)約，壓減一般性支出，基本支出減少，財政撥款經(jīng)費，造成總收支減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出172.31萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出154.35萬元，占89.58%；農(nóng)林水（類）支出17.96萬元，占10.42%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算為153萬元，支出決算為172.31萬元，完成年初預(yù)算的112.62%。其中：
社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為153萬元，支出決算為154.35萬元，完成年初預(yù)算的100.88%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)變化，財政追撥行政運行經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）其他普惠金融發(fā)展支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.96萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)變化，財政追撥專項經(jīng)費。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出154.35萬元，其中:
人員經(jīng)費129.09萬元，占基本支出的83.63%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費25.25萬元，占基本支出的16.36%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.6萬元，支出決算為0.24萬元,完成預(yù)算的40%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.6萬元，支出決算為0.24萬元,完成預(yù)算的40%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。公務(wù)接待費支出決算與上年相比持平，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，
公務(wù)接待費支出決算0.24萬元，占100%。其中：
因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)接待費支出決算為0.24萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.24萬元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次7個、接待人次30人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2021年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出25.25萬元。與年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0萬元，開支培訓(xùn)費0萬元;2021年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元(含)以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元(含)以上通用設(shè)備。
模板：
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金17.96萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2021年度政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的100%。
組織對項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出17.96萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，項目資金主要用于就業(yè)服務(wù)等支出。主要目標(biāo)：組織落實促進(jìn)就業(yè)、創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)政策措施、職業(yè)技能培訓(xùn)等。通過項目績效評價結(jié)果顯示，2021年度項目績效目標(biāo)完成情況較好。
組織對單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出172.31萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，嚴(yán)控三公經(jīng)費，厲行節(jié)約壓減一般性支出，部門整體支出管理得到了提升。通過整體績效評價結(jié)果顯示2021年度整體績效目標(biāo)完成情況較好。
（2）部門評價項目績效評價結(jié)果。
單位評價項目績效評價詳見本單位整體支出績效評價報告。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)貼費和市內(nèi)交通費。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費用、出租車費用，飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分 附件
2021年度華容縣就業(yè)服務(wù)中心部門決算公開表格
就業(yè)服務(wù)中心2021年部門決算公開表.xls
2021年就業(yè)服務(wù)服務(wù)中心（縣人才服務(wù)中心）.docx
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