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2021年華容縣人力資源和社會保障局單位部門預算

目錄

第一部分 2021 年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2021 年部門預算表

預算01表部門預算收支總表

預算02表收入預算總表

預算03表非稅收入計劃表

預算04表支出預算匯總表

預算05表支出預算分類總表

預算06表支出預算分類總表(政府預算)

預算07表基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08表基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09表基本支出預算明細表—商品和服務支出

預算10表基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)

預算11表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13表項目支出預算總表

預算14表A項目支出明細表(A)

預算14表A1項目支出明細表(A)(政府預算)

預算14表B項目支出明細表（B)

預算14表B1項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算14表C項目支出明細表（C)

預算14表C1項目支出明細表（C)(政府預算)

預算15表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表

預算16表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)

預算17表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算18表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算19表政府性基金撥款支出預算表

預算20表政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算21表納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算22表納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算23表上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算24表上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表

預算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)

預算29表 單位人員情況表

預算30表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

績效31表 項目支出績效目標表

績效32表 整體支出績效目標表

第一部分：

華容縣人力資源和社會保障局單位2021年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

（1）貫徹執(zhí)行國家人社法律法規(guī)和政策；對全縣人社工作進行綜合管理、監(jiān)督指導、協(xié)調(diào)服務。

（2）擬訂并組織實施全縣人社市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源政策，指導全縣建立統(tǒng)一的人力資源市場，促進人力資源合理、有效配置。

（3）負責促進就業(yè)工作。

（4）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。

（5）負責全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導。

（6）負責事業(yè)單位工資收入分配綜合管理。

（7）會同有關部門指導全縣事業(yè)單位人事制度改革，負責事業(yè)單位工作人員和機關工勤人員綜合管理工作。

（8）統(tǒng)籌實施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度。

（9）牽頭推進深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術人員職稱工作。

（10）會同有關部門擬訂縣級表彰獎勵制度，綜合管理表彰獎勵工作，承擔縣委、縣政府評比達標表彰等工作，根據(jù)授權承辦縣委、縣政府名義開展的表彰獎勵活動。

（11）會同有關部門擬定農(nóng)民工工作綜合性規(guī)劃，推動相關政策落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權益。

（12）負責本行業(yè)、本領域安全生產(chǎn)和應急工作。

（13）承辦縣委、縣人民交辦的其他事項。

2、機構設置

我局包含人社局局機關、勞動爭議仲裁院、信息中心、勞動保障監(jiān)察大隊、工傷保險服務中心、社會保險服務中心、勞動就業(yè)服務中心、人力資源服務中心共1個主管單位和7個二級機構。

二、部門預算單位構成

我局的部門預算包含華容縣人力資源和社會保障局（含勞動爭議仲裁院、信息中心）、華容縣勞動就業(yè)服務中心、華容縣工傷保險服務中心、華容縣社會保險服務中心、華容縣勞動保障監(jiān)察大隊、華容縣人力資源服務中心6個預算單位。

三、部門收支總體情況

2021年華容縣人力資源和社會保障局沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預算19表、預算20表、預算21表、預算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。

（一）收入預算:2021年預算總收入1349萬元。其中：收入較去年增加103萬元，主要是經(jīng)費撥款增加103萬元。主要原因為2021年我局預算人數(shù)有所增加，導致公共財政撥款人員經(jīng)費增加。

（二）支出預算：2021年年初預算數(shù)1349萬元，其中：工資福利支出1103.35萬元；一般商品和服務支出238.44萬元；對個人和家庭的補助4.13萬元；其他支出3.08萬元；項目支出0萬元。2021年支出較去年增加103萬元，主要是基本支出增加103萬元,2021年預算人數(shù)為124人比2020年多6人，工資福利支出較去年增加133.22萬元，又因為日常公用經(jīng)費較去年減少30.4萬元，對個人和家庭的補助較去年增加0.39萬元，其他基本支出較去年減少0.21萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入1349萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為1349萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費�；�本支出預算見批復文件（華財發(fā)〔2021）4、5號）。

（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務工作專項支出0萬元。

五、政府性基金預算支出

2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2021年本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款238.44萬元。比2020年預算減少30.4萬元，下降11.31%，主要是我局2021年預算人數(shù)為124人，日常公用經(jīng)費按上年標準節(jié)減10%，厲行節(jié)約，壓減公用經(jīng)費。

2、“三公”經(jīng)費預算

2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為1.8萬元，其中，公務接待費1.8萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年增加1.3萬元，主要是2020年因新冠疫情影響，公務接待費有所減少。

3、一般性支出情況

本部門2021年會議費預算1萬元，擬召開1次會議，人數(shù)2021年160人，內(nèi)容為七一慶祝大會；培訓費預算0萬元。

4、政府采購情況

2021年政府采購預算總額220.16萬元，其中，政府采購貨物預算101.18萬元，政府采購服務預算118.98萬元。（沒有政府采購預算的也需要注明。）

5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月底，本部門共有車輛0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

6、預算績效目標說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1349萬元，其中，基本支出1349萬元，項目支出 0 萬元。2021年整體支出績效目標是出色完成了縣委縣政府下達的各項工作任務，確保了各項社保基金運行的安全完整，切實維護了勞動者的合法權益，確保社會和諧穩(wěn)定。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第31張表《項目支出績效目標表》，第32張表《整體支出績效目標表》

六、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

2021年部門預算表

預算01表部門預算收支總表

預算02表收入預算總表

預算03表非稅收入計劃表

預算04表支出預算匯總表

預算05表支出預算分類總表

預算06表支出預算分類總表(政府預算)

預算07表基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08表基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09表基本支出預算明細表—商品和服務支出

預算10表基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)

預算11表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13表項目支出預算總表

預算14表A項目支出明細表(A)

預算14表A1項目支出明細表(A)(政府預算)

預算14表B項目支出明細表（B)

預算14表B1項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算14表C項目支出明細表（C)

預算14表C1項目支出明細表（C)(政府預算)

預算15表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表

預算16表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)

預算17表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算18表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算19表政府性基金撥款支出預算表

預算20表政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算21表納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算22表納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算23表上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算24表上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算25表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算26表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算27表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表

預算28表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)

預算29表單位人員情況表

預算30表一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

績效31表項目支出績效目標表

績效32表整體支出績效目標表

附件1：華容縣人力資源和社會保障局2021年部門預算表.xlsx

附件2：華容縣人力資源和社會保障局2021年績效目標公開表.xlsx

附件3：華容縣人力資源和社會保障局2021年三公經(jīng)費預算表.xls