- 索引號(hào)：006383604B/2019-1586076
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2019-08-30
- 公開日期：2019-08-30
- 公開方式：政府網(wǎng)站
華容縣人力資源和社會(huì)保障局2018年度
部門決算公開說明
目 錄
第一部分 華容縣人力資源和社會(huì)保障局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 華容縣人力資源和社會(huì)保障局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名稱解釋
第四部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 華容縣人力資源和社會(huì)保障局概況
一、主要職能
（1）貫徹執(zhí)行國家人社法律法規(guī)和政策；對全縣人社工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
（2）擬訂并組織實(shí)施全縣人社市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源政策，指導(dǎo)全縣建立統(tǒng)一的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理、有效配置。
（3）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。
（4）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。
（5）負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)。
（6）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工資收入分配綜合管理等工作。
（7）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革等工作。
（8）會(huì)同有關(guān)部門擬定和落實(shí)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置辦法及安置計(jì)劃并組織實(shí)施。
（9）負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理工作。
（10）會(huì)同有關(guān)部門擬定農(nóng)民工工作綜合性規(guī)劃，推動(dòng)相關(guān)政策落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
（11）統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)、人事爭議調(diào)解仲裁制度。
（12）承辦縣委、縣人民交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。華容縣人力資源和社會(huì)保障局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:局機(jī)關(guān)本級(jí)(含勞動(dòng)人事爭議仲裁院)、人力資源和社會(huì)保障信息中心、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理站、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)管理站、醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心、工傷保險(xiǎn)站、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心、人力資源服務(wù)中心10個(gè)單位。
（二）決算單位構(gòu)成。華容縣人力資源和社會(huì)保障局單位2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：華容縣人力資源和社會(huì)保障局單位本級(jí)以及人力資源和社會(huì)保障信息中心、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理站、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)管理站、醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心、工傷保險(xiǎn)站、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心、人力資源服務(wù)中心10個(gè)單位決算數(shù)據(jù)。
第二部分 華容縣人力資源和社會(huì)保障局2018年度
部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)2,689.57萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)減少30120萬元，減少91.8%。主要原因是本年未統(tǒng)計(jì)社保基金收入。
二、收入決算情況說明
2018年收入2,689.57萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2689.57萬元，比上年減少91.8%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)2,689.57萬元，其中：基本支出2,039.73萬元，占本年總支出75.84%。項(xiàng)目支出649.84萬元，占本年總支出24.16%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2689.57萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少30120萬元，減少91.8%。主要原因是本年未統(tǒng)計(jì)社�；鹬С�。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出2689.57萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年減少30120萬元，減少91.8%。主要原因是本年未統(tǒng)計(jì)社�；鹬С�。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出2689.57萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出259.08萬元，占9.63%。教育支出11.57萬元，占0.43%。社會(huì)保障和就業(yè)支出2293.49萬元，占85.27%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出80.76萬元，占3%。農(nóng)林水支出44.67萬元，占1.66%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2681.68萬元，支出決算為2,689.57萬元，完成年初預(yù)算的100.29%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是本年追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物、財(cái)政事務(wù)、人力資源事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)、其他財(cái)政事務(wù)支出、一般行政管理事務(wù)、軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置、其他人力資源事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為259.08萬元，支出決算為 259.08萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是：我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為11萬元，支出決算為11.57萬元，完成年初預(yù)算的105.18%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、勞動(dòng)保障監(jiān)察、信息化建設(shè)、勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁、其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出、財(cái)政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2289.39萬元，支出決算為2293.49萬元，完成年初預(yù)算的100.18%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)、財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）行政運(yùn)行、財(cái)政對其他基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為77.54萬元，支出決算為80.76萬元，完成年初預(yù)算的104.15%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
5、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為44.67萬元，支出決算為44.67萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是：我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
華容縣人力資源和社會(huì)保障局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,039.73萬元，占75.84%。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,676.91萬元，占基本支出的82.21%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)362.82萬元，占基本支出的17.79%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為4.6萬元，支出決算數(shù)為4.14萬元,完成預(yù)算的90%，與上年決算數(shù)大體持平。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為零萬元，支出決算為零萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算4.6萬元，支出決算為4.14萬元，完成預(yù)算的90%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少12.56萬元，減少75.21%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為零萬元，支出決算為零萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.14萬元，占100 %,因公出國（境）費(fèi)支出決算零萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算零萬元，其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為零萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組零個(gè)，累計(jì)零人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.14萬元，全年共接待來訪團(tuán)組191個(gè)、來賓769人次，主要是有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為零萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)零萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)零萬元，截止2018年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為零輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
按照華財(cái)發(fā)〔2019〕23號(hào)文件要求，對2018年的績效目標(biāo)：預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等開展了自評，績效評價(jià)結(jié)果顯示，2018年度績效目標(biāo)完成較好。2018年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，評價(jià)：較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。
2018年我局出色完成了縣委縣政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，確保了各項(xiàng)社�；疬\(yùn)行的安全完整，切實(shí)維護(hù)了勞動(dòng)者的合法權(quán)益，確保社會(huì)和諧穩(wěn)定。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
2018年度績效自評得分96分，評價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。。
在預(yù)算執(zhí)行過程中，因年初預(yù)算編制不準(zhǔn)確，導(dǎo)致實(shí)際操作中無法嚴(yán)格按年初預(yù)算科目使用資金。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年華容縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算362.82萬元。比2017年減少165.43萬元，減少比例為31.32%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，壓縮非生產(chǎn)性開支。比年初預(yù)算數(shù)增加3.39萬元，增長0.94%。主要原因是本年追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況
2018年 本部門開支會(huì)議費(fèi)14.9萬元，用于召開招聘會(huì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)工作會(huì)議、內(nèi)容為四海攬才、事業(yè)單位招聘、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作會(huì)議，人數(shù)420人；開支培訓(xùn)費(fèi)11.82萬元，人數(shù)330人，用于開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)。養(yǎng)老保險(xiǎn)稽核、認(rèn)證培訓(xùn)、內(nèi)容為城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)稽核、認(rèn)證培訓(xùn)會(huì)議、就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶貧培訓(xùn)會(huì)。
（三）政府采購支出情況
本年度政府采購計(jì)劃采購預(yù)算總額11.57萬元，其中：貨物預(yù)算7.48萬元；服務(wù)預(yù)算4.09萬元；本年度政府采購決算為零萬元。（原因：因政府采購經(jīng)費(fèi)大部分從追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中列支）
（四）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
第三部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第四部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
附件2：績效評價(jià)自評報(bào)告（人社局）.docx
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