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華容縣審計局2024年度部門預算

目錄

第一部分  2024年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預算公開表格

一、2024年部門收支總體情況表

二、2024年部門收入總體情況表

三、2024年部門支出總體情況表

四、2024年財政撥款收支總體情況表

五、2024年一般公共預算支出情況表

六、2024年一般公共預算基本支出情況表

七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2024年政府性基金預算支出情況表

九、2024年整體支出績效目標表

十、2024年項目支出績效目標表

第一部分  2024年部門預算說明

    一、部門基本概況

（一）職能職責

主管全縣審計工作，牽頭制訂審計工作方針政策、審計工作規(guī)劃以及年度審計項目計劃。依據(jù)《中華人民共和國審計法》規(guī)定對應由縣級審計機關進行的審計事項進行審計。向縣政府提出年度縣級預算執(zhí)行和其他財政收支審計結果報告，向縣委審計委員會提出年度縣本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計報告和領導干部經(jīng)濟責任審計綜合報告，并依法向社會公布審計結果。組織開展行業(yè)審計、專項審計、績效審計和審計調查以及黨政領導干部和縣屬國有企業(yè)領導人員任期經(jīng)濟責任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計，提出審計意見建議。依法對全縣內部審計工作進行指導與監(jiān)督。依法核查社會審計機構對屬于審計機關審計監(jiān)督對象出具的審計報告。組織審計專業(yè)培訓。承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

設置7個內設股室,即辦公室、計劃統(tǒng)計股、財政金融審計股、經(jīng)濟責任審計股、行政事業(yè)經(jīng)貿外資審計股、農業(yè)農村審計股、固定資產(chǎn)投資審計股。

二、部門預算單位構成

局屬非獨立副科級事業(yè)單位1個，即縣審計事務中心。  三、部門收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算729.5萬元，其中，一般公共預算撥款729.5萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加9.58萬元，主要是因為人員調整導致基本支出經(jīng)費增加。

（二）支出預算

2024年本單位支出預算729.5萬元，其中，一般公共服務支出729.5萬元。支出較去年增加9.58萬元，其中基本支出增加23.28萬元，項目支出減少13.7萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員調整，項目支出減少主要是因為購買服務項目減少。

四、一般公共預算撥款支出預算

2024年一般公共預算撥款支出預算729.5萬元，其中，一般公共服務支出（類）審計事務（款）行政運行（項）729.5萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數(shù)為544.7萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為184.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出184.8萬元，主要用于審計項目實施等方面。

五、政府性基金預算支出

2024年度本單位無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

本單位2024年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款74.57萬元，比上一年減少39.68萬元，降低34.73%。主要原因是財政公用經(jīng)費減少。

（二）“三公”經(jīng)費預算

本單位2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.5萬元，其中，公務接待費0.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），比上一年減少0.5萬元，減少50%，主要原因是單位厲行節(jié)約，進一步壓減三公經(jīng)費。

（三）一般性支出情況

本單位2024年會議費預算0.5萬元，擬召開1次會議，人數(shù)35人，內容為財政同級審進點會；培訓費預算4.72萬元，擬開展6次培訓，人數(shù)155人，內容為審計業(yè)務；2024年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2024年政府采購預算總額12萬元，其中工程類0萬元，貨物類12萬元，服務類0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2024年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛0。

2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為729.5萬元，其中，基本支出544.7萬元，項目支出184.8萬元，具體績效目標詳見附表。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分  單位預算公開表格

一、2024年部門收支總體情況表

二、2024年部門收入總體情況表

三、2024年部門支出總體情況表

四、2024年財政撥款收支總體情況表

五、2024年一般公共預算支出情況表

六、2024年一般公共預算基本支出情況表

七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2024年政府性基金預算支出情況表

九、2024年整體支出績效目標表

十、2024年項目支出績效目標表