- 索引號：006383604B/2024-2266968
- 發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2024-09-29
- 公開日期：2024-09-29
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2023年度
華容縣人民政府辦公室（單位）部門決算
目錄
第一部分 華容縣人民政府辦公室（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支鼉鏊闈榭鏊得�
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
華容縣人民政府辦公室（單位）概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬﹨f(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。
�。ǘ┭芯靠h政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
�。ㄈ┴撠�(zé)縣政府會議的組織和服務(wù)工作，協(xié)助實施會議決定事項。
�。ㄋ模└鶕�(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要，對有關(guān)問題進行協(xié)調(diào)，提出處理意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
�。ㄎ澹┺k理中央、省政府、市政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實。督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣政府公文、縣政府決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹落實情況，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。負責(zé)組織對縣政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進度督查和年度績效評估工作。
�。┴撠�(zé)縣政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。負責(zé)政府大事記工作。
�。ㄆ撸┴撠�(zé)推進全縣各工作部門和公共服務(wù)企事業(yè)單位熱線資源的整合，指導(dǎo)推進全縣公眾服務(wù)平臺的建設(shè)。負責(zé)監(jiān)督檢查并考核相關(guān)工作部門和公共服務(wù)企事業(yè)單位社會求助服務(wù)事項辦理情況，承辦、落實市12345熱線管理辦交辦的工單。
�。ò耍┙M織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。
（九）組織起草縣政府重要綜合性文件和重要會議文件；負責(zé)開展重大問題的調(diào)查研究、決策咨詢和縣政府重大決策部署落實情況的跟蹤調(diào)研；整理報送經(jīng)濟社會發(fā)展的重要信息、動態(tài)；負責(zé)對全縣政府系統(tǒng)調(diào)查研究和決策咨詢工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
�。ㄊ┴撠�(zé)實施駐縣金融管理部門、各類金融機構(gòu)年度工作績效評估，引導(dǎo)、協(xié)調(diào)和鼓勵各類金融機構(gòu)支持、服務(wù)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展。組織和協(xié)調(diào)引進各類金融機構(gòu)在縣設(shè)立機構(gòu)（分支機構(gòu)），負責(zé)小微金融機構(gòu)的有關(guān)監(jiān)管工作，負責(zé)推進全縣資本市場建設(shè)與發(fā)展。負責(zé)組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急處置工作，會同有關(guān)部門查處和打擊非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動，會同有關(guān)部門推進全縣社會信用體系建設(shè)和金融安全區(qū)創(chuàng)建，推進改善金融生態(tài)環(huán)境。
�。ㄊ唬┴撠�(zé)縣政府辦公室機關(guān)安全保衛(wèi)、應(yīng)急管理、行政事務(wù)和接待工作。
�。ㄊ┴撠�(zé)全縣重點建設(shè)項目的全過程指導(dǎo)和監(jiān)督工作。
�。ㄊ┴撠�(zé)全縣禁毒社會化建設(shè)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促、考核、服務(wù)。
�。ㄊ模┩瓿煽h委和縣政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。華容縣人民政府辦公室（單位）內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：縣政府總值班室、秘書室、綜合協(xié)調(diào)室、財稅辦、督查室、政策法規(guī)室、政工人事室、金融辦、財務(wù)室、離退休人員管理室、行政室、優(yōu)化辦、“12345”熱線辦、重點建設(shè)項目事務(wù)中心、禁毒社會化服務(wù)中心15個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。華容縣人民政府辦公室（單位）2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：華容縣人民政府辦公室本級，不包含下屬單位或機構(gòu)。
第二部分
部門決算表
詳見附件表格
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計2031.89萬元。與上年相比，增加197.30萬元，增長10.75%，主要是因為基本支出和項目支出增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計2031.89萬元，其中：財政撥款收入2031.89萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計2031.89萬元，其中：基本支出1433.39萬元，占70.54%；項目支出598.50萬元，占29.46%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2031.89萬元，與上年相比，增加197.30萬元,增長10.75%，主要是因為基本支出和項目支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出2031.89萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加197.30萬元，增長10.75%，主要是因為基本支出和項目支出增加。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出2031.89萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1956.89萬元，占96.31%；公共安全（類）支出17.00萬元，占0.84%；節(jié)能環(huán)保（類）支出8.00萬元，占0.39%；農(nóng)林水（類）支出15.00萬元，占0.74%；金融（類）支出30.00萬元，占1.48%；其他（類）支出5.00萬元，占0.24%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為986.92萬元，支出決算數(shù)為2031.89萬元，完成年初預(yù)算的205.88%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.20萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人大調(diào)研經(jīng)費增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為986.92萬元，支出決算為1431.19萬元，完成年初預(yù)算的145.02%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，財政追撥行政運行經(jīng)費。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為452.30萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：工作任務(wù)增加，財政追撥一般行政管理事務(wù)經(jīng)費。
4、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.00萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：金融工作和優(yōu)化營商環(huán)境工作支出增加。
5、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為61.20萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：督查工作支出增加。
6、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.00萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：禁毒工作支出增加。
7、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.00萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：生態(tài)環(huán)境保護委員會辦公室協(xié)調(diào)環(huán)境問題整改經(jīng)費增加。
8、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.00萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：保靖縣葫蘆鎮(zhèn)黨建引領(lǐng)鄉(xiāng)村振興對口幫扶直接援助資金增加。
9、金融支出（類）金融發(fā)展支出（款）其他金融發(fā)展支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.00萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的饕蚴牽憾嗖憒巫時臼諧〗ㄉ杞輩棺式鷦黽印�
10、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.00萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：生態(tài)環(huán)境保護委員會辦公室協(xié)調(diào)環(huán)境問題整改經(jīng)費增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1433.39萬元，其中：
人員經(jīng)費954.63萬元，占基本支出的66.60%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費478.76萬元，占基本支出的33.40%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為6.00萬元，支出決算為13.80萬元，完成預(yù)算的230%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因公出國支出增加，與上年相比增加3.81萬元，增長38.14%,增長的主要原因是因公出國支出增加。其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為7.97萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因公出國支出增加，與上年相比增加7.97萬元，增長0%,增長的主要原因是因公出國支出增加。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為6.00萬元，支出決算為5.83萬元，完成預(yù)算的97.17%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少4.16萬元，減少41.64%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比上年有所節(jié)約。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，減少0%。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算5.83萬元，占42.25%,因公出國（境）費支出決算7.97萬元，占57.75%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為7.97萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計1人次,開支內(nèi)容包括：
赴歐洲參加經(jīng)貿(mào)活動支出7.97萬元，主要用于周鵬縣長赴歐洲參加經(jīng)貿(mào)活動。
2、公務(wù)接待費支出決算為5.83萬元，全年共接待來訪團組33個、來賓422人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，華容縣人民政府辦公室更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出478.76萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加256.61 萬元，增長115.51%。主要原因是：公用經(jīng)費支出增加，其中印刷費、郵電費、勞務(wù)費、因公出國（境）費用等均有增加。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費16.89萬元，用于召開華容縣2023年政法、信訪、禁毒工作會議，人數(shù)350人，內(nèi)容為政法、信訪、禁毒工作安排；召開2023年華容縣政府系統(tǒng)建議提案辦理工作交辦會議，人數(shù)130人，內(nèi)容為建議提案辦理工作交辦；召開華容縣企業(yè)上市、金融工作會議，人數(shù)240人，內(nèi)容為企業(yè)上市、金融工作部署安排；召開全縣12345熱線及省市縣長信箱辦理工作講評會議，人數(shù)87人，內(nèi)容為講評全縣12345熱線及省市縣長信箱辦理工作；召開2023年華容縣奮戰(zhàn)市績效考核任務(wù)指標(biāo)工作督辦會議，人數(shù)150人，內(nèi)容為督辦奮戰(zhàn)市績效考核任務(wù)指標(biāo)工作；開支培訓(xùn)費12.64萬元，用于開展2023年禁毒知識培訓(xùn)會，人數(shù)42人，內(nèi)容為禁毒知識培訓(xùn)；開展2023年全縣政府性投資項目業(yè)務(wù)管理培訓(xùn)會，人數(shù)200人，內(nèi)容為全縣政府性投資項目業(yè)務(wù)管理培訓(xùn)；開展2023年華容縣落實打好“發(fā)展六仗”工作培訓(xùn)會，人數(shù)160人，內(nèi)容為華容縣落實打好“發(fā)展六仗”工作培訓(xùn)；開展全縣12345熱線及省市縣長信箱辦理培訓(xùn)會，人數(shù)154人，內(nèi)容為全縣12345熱線及省市縣長信箱辦理培訓(xùn)；開展華容縣禁毒知識業(yè)務(wù)培訓(xùn)會暨禁毒工作講評會，人數(shù)30人，內(nèi)容為禁毒知識業(yè)務(wù)培訓(xùn)及禁毒工作講評；開展2023年國裨�、省政府真抓实干吨v榧だぷ髖嘌禱幔聳�145人，內(nèi)容為國務(wù)院、省政府真抓實干督查激勵工作培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額658.93萬元，其中：政府采購貨物支出90.80萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出568.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額658.93萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額658.93萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
2023年，以夯基礎(chǔ)、強管理、提效率為目標(biāo)，在做細做實上下功夫，扎實有效地推動績效管理工作開展。
1、擴大預(yù)算績效管理范圍。逐步建立全過程預(yù)算績效管理鏈條，構(gòu)建事前、事中、事后績效管理閉環(huán)系統(tǒng)，做好績效運行全過程監(jiān)控。
2、積極運用績效評價結(jié)果。建立績效評價結(jié)果的反饋、整改、激勵和問責(zé)制度，切實發(fā)揮績效評價工作的修正作用。
3、加強培訓(xùn)和指導(dǎo)。預(yù)算績效管理理念新，環(huán)節(jié)多，為做好此項工作，加強財政預(yù)算績效管理隊伍的建設(shè)，加大培訓(xùn)力度，提高相關(guān)人員的預(yù)算績效管理政策水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
菽瓿豕ぷ鞴婊橢氐愎ぷ鰨葡匚�、县政府的工醉^渴穡男兄霸穡炕芾恚蝦玫贗瓿閃四甓裙ぷ髂勘輳奔憂吭に閌罩У墓芾�，建立健全恼E抗芾碇貧齲細衲誆抗芾砹鞒�，部门整体支除r芾淼玫攪頌嶸�。辩Rノ�2023年度實際支出2031.89萬元，單位整體支出績效情況如下：
1、本年預(yù)算配置控制較好，財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，實際在職人員數(shù)在編制數(shù)以下；嚴控“三公”經(jīng)費支出，公務(wù)接待費支出較上年有減少。
2、預(yù)算管理方面，制定了切實有效的內(nèi)部財務(wù)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
通過對運行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面綜合考評， 2023年較好地完成了年度工作目標(biāo)，單位整體支出績效評價為優(yōu)。
（三）存在的問題及原因分析
1、工作機制有待進一步完善，由于在平時工作中未加強績效監(jiān)控工作的重視，績效監(jiān)控工作容易滯后，未形成對績效目標(biāo)進行監(jiān)控的習(xí)慣。
2、單位各科室銜接不及時，無法及時監(jiān)控預(yù)算績效目標(biāo)實施情況。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
三、公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
四、節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
五、農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
六、金融支出（類）：是指用于反映金融方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
七、其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
八、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。
十二、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
十四、津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
十五、獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
十六、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
十七、職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
十八、其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
十九、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十、醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位垂娑ㄎ骯ぶС齙鈉淥攪品延謾�
二十一、其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
二十二、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
二十三、辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標(biāo)準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
二十四、印刷費：反映單位的印刷費支出。
二十五、郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
二十六、差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
二十七、因公出國（境）費用：反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
二十八、維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
二十九、租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
三十、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
三十一、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
三十二、公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
三十三、勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
三十四、工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
三十五、福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
三十六、其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
三十七、其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
三十八、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
三十九、撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
四十、醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
四十一、獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
四十二、其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出。
四十三、辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
四十四、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、華容縣華容縣人民政府辦公室（單位）2023年度部門決算公開表格
華容縣人民政府辦公室（單位）2023年度部門決算公開表格.xlsx
二、2023年度華容縣人民政府辦公室(單位)整體支出績效自評報告
102001華容縣人民政府辦公室.rar
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