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　　2023年度

　　華容縣經濟研究中心部門決算

　　目 錄

　　第一部分華容縣經濟研究中心概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算收入支出決算情況

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　十、機關運行經費支出說明

　　十一、一般性支出情況

　　十二、政府采購支出說明

　　十三、國有資產占用情況說明

　　十四、2023年度預算績效情況的說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分

　　華容縣經濟研究中心概況

　　一、部門職責

　�。�1）負責起草《政府工作報告》和縣政府主要領導同志重要講話、報告、文章。

　�。�2）負責起草、審核縣政府向上級黨委、政府的重要匯報材料；協(xié)同有關方面起草、審核縣政府的有關重要綜合性文件。

　　（3）對涉及全縣經濟建設、社會發(fā)展和改革開放等全局性工作的重大翁庾櫓�淀^檠芯浚�及时综合箼壣，提除r┫卣�府决策的参繑D槳負駝�策性建覚��

　�。�4）對縣內外經濟社會發(fā)展形勢進行分析和研判，提出政策建議；對縣域經濟社會發(fā)展好做法、好經驗及時歸納總結，積極宣傳推介。

　�。�5）收集、整理全縣政務信息，及時向市政府研究室傳報；收集、分析、整理和報送經濟社會發(fā)展的重要信息、動態(tài)，為縣政府決策提供參考建議。

　�。�6）負責全縣政府系統(tǒng)的情況綜合、調查研究和信息工作指導。

　�。�7）編發(fā)《政府通報》《工作通訊》《領導參閱》《信息參考》。

　　（8）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

　　二、機構設置及決算單位構成

　　(一)內設機構設置。

　　華容縣經濟研究中心單位內設機構包括：綜合辦、信息室、調研室、華容縣產業(yè)發(fā)展研究所。

　�。ǘ�）決算單位構成。

　　華容縣經濟研究中心單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：局機關本級決算（根據財政預算管理制度，所屬二級機構為一級預算單位，部門決算報表分別單獨公開）,不包含下屬單位或機構。

　　第二部分 華容縣經濟研究中心2023年度部門決算表（見附表）

　　第三部分 華容縣經濟研究中心2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為101.33萬元，與2022年相比，收、支總計各減少26.61萬元，下降20.8%。主要原因是單位厲行節(jié)約，基本支出減少24.42萬元，項目支出減少2.2萬元，財政撥款收入減少26.61萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計101.33萬元，其中：財政撥款收入101.33萬元，占100%；

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計101.33萬元，其中：基本支出90.53萬元，占89.34%；項目支出10.8萬元，占10.66%；

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為101.33萬元，與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少26.61萬元，下降20.8%。主要原因是單位厲行節(jié)約，基本支出減少24.42萬元，項目支出減少2.2萬元，財政撥款收入減少26.61萬元。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴斦�撥款支出決算總體情況

　　2023年度財政撥款支出101.33萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，財政撥款支出減少26.61萬元，下降20.8%,主要原因是單位厲行節(jié)約，基本支出減少24.42萬元，項目支出減少2.2萬元，財政撥款收入減少26.61萬元。

　�。ǘ�）財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度財政撥款支出101.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出101.33萬元，占100%；

　�。ㄈ�）財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財政撥款支出年初預算為56萬元，支出決算為101.33萬元，完成年初預算的180.95%。其中：

　　1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

　　年初預算為56萬元，支出決算為90.23萬元，完成年初預算的161.12%。決算數大于預算數的主要原因是業(yè)務工作任務增加，財政追撥行政運行經費。

　　2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為10.8萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數大于預算數的主要原因是業(yè)務工作任務增加，財政追撥一般行政管理事務經費。

　　3.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為0.3萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。 決算數大于預算數的主要原因是業(yè)務工作任務增加，財政追撥其他一般公共服務支出經費。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款基本支出90.53萬元，其中:

　　人員經費44.13萬元，占基本支出的48.75%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

　　公用經費46.4萬元，占基本支出的51.25%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。

　　七、政府性基金預算收入支出決算情況

　　2023年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

　　2023年本單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

　　2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.5萬元，支出決算為0.38萬元,完成預算的76%，其中：

　　因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算為0，無法計算完成預算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。

　　公務接待費支出預算為0.5萬元，支出決算為0.38萬元,完成預算的76%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少0.15萬元，下降28.85%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

　　公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算為0，無法計算完成預算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。

　　公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算為0，無法計算完成預算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。

　�。ǘ�）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

　　2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.38萬元，占100%。公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；

　　1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2、公務接待費支出決算為0.38萬元，其中：其他國內公務接待支出0.38萬元,全年共接待來訪團組9個、來賓26人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

　　十、機關運行經費支出說明

　　本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費支出。

　　十一、一般性支出情況

　　2023年本部門開支會議費2.23萬元，用于召開業(yè)務工作會議，人數140人，內容為全縣型會議、經濟研討、調研等工作會議；開支培訓費0.1萬元，用于開展知識技能培訓，人數10人，內容為經濟研究等業(yè)務知識培訓；2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

　　十二、政府采購支出說明

　　2023年度政府采購支出總額36.49萬元，其中：政府采購貨物支出3.59萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服裰С�32.9萬元；授予中小企業(yè)合同金額36.49萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額36.49萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。

　　十三、國有資產占有情況說明

　　截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價值50萬元（含）以上設備0臺（套），單位價值100萬元（含）以上設備0臺（套）。

　　十四、2023年度預算績效情況的說明

　�。ㄒ唬┎块T績效管理工作開展情況

　　為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》的精神，落實《關于開展2023年度財政預算支出績效自評工作的通知》的要求，我部門積極組織開展2023年度整體支出績效自評工作，強化財政支出績效理念和責任意識，以切實提高財政資金使用效益。

　　部門開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出101.33萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元, 合計101.33萬元，其中：基本支出90.53萬元，占89.34%；項目支出10.8萬元，占10.66%。通過成立評價小組，依據相關政策規(guī)定、部門職能職責、年度工作計劃、專項資金績效目標及專項資金管理辦法，對2023年度預算配置、預算執(zhí)行、預算管理、資產管理、職責履行等指標完成情況、效益情況進行自評。

　�。ǘ�）部門整體支出績效情況

　　從評價情況來看，單位根據年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內部管理制度，嚴格內部管理流程，嚴控三公經費，厲行節(jié)約壓減一般性支出，部門整體支出管理得到了提升。通過整體績效評價結果顯示，2023年度整體績效目標完成情況較好。

　　部門整體支出績效評價報告詳見附件，同本部門的部門決算一同公開。

　　（三）存在的問題及原因分析

　　一是進一步加強厲行節(jié)約機制，提高單位三保支出的保障能力。

　　二是預算編制與實際支出項目有的存在差異，有待進一步優(yōu)化預算，提高預算編制的準確性。

　　第四部分 名詞解釋

　　財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

　　一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

　　基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。

　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工屎途�龄工资／堻多]抗俚木�衔等级工��、基础工资和军龄工讓嵢��

　　津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

　　獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。

　　機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

　　其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

　　住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　印刷費：反映單位的印刷費支出。

　　郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

　　差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

　　維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　　培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

　　公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。

　　福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。

　　其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

　　對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

　　機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。

　　第五部分 附件

　　一、2023年度華容縣經濟研究中心部門決算公開表格華容縣經濟研究中心-2023年度部門決算公開表.xlsx

　　二、2023年度華容縣經濟研究中心績效評價自評報告102003華容縣經濟研究中心.rar