- 索引號：6735597301/2023-2052327
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣人民政府辦公室
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2023-01-19
- 公開日期：2023-01-19
- 公開方式：政府網(wǎng)站
華容縣人民政府辦公室本級2023年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
四、政府性基金預(yù)算支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
六、名詞解釋
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、一般公共預(yù)算撥款收入表
4、支出總表
5、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出表
8、項(xiàng)目支出表
9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）A
10、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）B
11、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）C
12、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）A
13、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）B
14、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）C
15、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）D
16、財(cái)政撥款收支總表
17、一般公共預(yù)算支出表
18、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
25、政府性基金預(yù)算支出表
26、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）政府性基金（部門預(yù)算）
28、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
29、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
30、單位資金支出預(yù)算表
31、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
32、單位新增資產(chǎn)匯總表
33、政府采購預(yù)算表
34、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
35、單位資產(chǎn)及設(shè)備情況表
36、單位人員信息情況表
37、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
38、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2、研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
3、負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的組織和服務(wù)工作，協(xié)助實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
4、根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要，對有關(guān)問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，提出處理意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
5、辦理中央、省政府、市政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實(shí)。督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣政府公文、縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。負(fù)責(zé)組織對縣政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)度督查和年度績效評估工作。
6、負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。負(fù)責(zé)政府大事記工作。
7、負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣各工作部門和公共服務(wù)企事業(yè)單位熱線資源的整合，指導(dǎo)推進(jìn)全縣公眾服務(wù)平臺的建設(shè)。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查并考核相關(guān)工作部門和公共服務(wù)企事業(yè)單位社會(huì)求助服務(wù)事項(xiàng)辦理情況，承辦、落實(shí)市12345熱線管理辦交辦的工單。
8、組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。
9、組織起草縣政府重要綜合性文件和重要會(huì)議文件；負(fù)責(zé)開展重大問題的調(diào)查研究、決策咨詢和縣政府重大決策部署落實(shí)情況的跟蹤調(diào)研；整理報(bào)送經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要信息、動(dòng)態(tài)；負(fù)責(zé)對全縣政府系統(tǒng)調(diào)查研究和決策咨詢工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
10、負(fù)責(zé)實(shí)施駐縣金融管理部門、各類金融機(jī)構(gòu)年度工作績效評估，引導(dǎo)、協(xié)調(diào)和鼓勵(lì)各類金融機(jī)構(gòu)支持、服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。組織和協(xié)調(diào)引進(jìn)各類金融機(jī)構(gòu)在縣設(shè)立機(jī)構(gòu)（分支機(jī)構(gòu)），負(fù)責(zé)小微金融機(jī)構(gòu)的有關(guān)監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣資本市場建設(shè)與發(fā)展。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急處置工作，會(huì)同有關(guān)部門查處和打擊非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)全縣社會(huì)信用體系建設(shè)和金融安全區(qū)創(chuàng)建，推進(jìn)改善金融生態(tài)環(huán)境。
11、負(fù)責(zé)縣政府辦公室機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、應(yīng)急管理、行政事務(wù)和接待工作。
12、負(fù)責(zé)全縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的全過程指導(dǎo)和監(jiān)督工作。
13、負(fù)責(zé)全縣禁毒社會(huì)化建設(shè)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促、考核、服務(wù)。
14、完成縣委和縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)：縣政府總值班室、秘書室、綜合協(xié)調(diào)室、財(cái)稅辦、督查室、政策法規(guī)室、政工人事室、金融辦、財(cái)務(wù)室、離退休人員管理室、行政室、優(yōu)化辦、“12345”熱線辦、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心、禁毒社會(huì)化服務(wù)中心。
2、現(xiàn)有人員編制71名，(其中：行政編制38名；事業(yè)全額編制33名)；實(shí)有人員68人（其中：全額人員68人）。
3、華容縣人民政府辦公室只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算986.92萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款986.92萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加134.92萬元，主要是因?yàn)槿藛T增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件25-29表為空。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算986.92萬元，其中，201一般公共服務(wù)支出（類）20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）2010301行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為986.92萬元。支出較去年增加134.92萬元，其中基本支出增加100.92萬元，項(xiàng)目支出增加34萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)樵黾恿耸聵I(yè)發(fā)展資金。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算986.92萬元，其中，201一般公共服務(wù)支出（類）20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）2010301行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為986.92萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為952.92萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為34萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出34萬元，主要用于政府辦專項(xiàng)工作方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件25-27（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款222.15萬元，比上一年增加28.15萬元，增加14.51%。主要原因是人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少4萬元，減少40%，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算10萬元，擬召開22次會(huì)議，人數(shù)2620人，內(nèi)容為政府常務(wù)會(huì)、縣人民政府全體（擴(kuò)大）會(huì)、縣政府系統(tǒng)建議提案辦理工作交辦會(huì)、金融工作大會(huì)、全縣優(yōu)化營商環(huán)境半年度講評會(huì)、清廉項(xiàng)目建設(shè)管理推進(jìn)會(huì)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算8.07萬元，擬開展6次培訓(xùn)，人數(shù)1100人，內(nèi)容全縣政府辦系統(tǒng)辦公室業(yè)務(wù)培訓(xùn)、全縣12345熱線及市縣長信箱培訓(xùn)工作會(huì)、全縣政府投資項(xiàng)目培訓(xùn)、全縣優(yōu)化營商環(huán)境培訓(xùn)會(huì)等；2023年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預(yù)算總額98萬元，其中工程類0萬元，貨物類47萬元，服務(wù)類51萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為986.92萬元，其中，基本支出952.92萬元，項(xiàng)目支出34萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第37張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》，第38張表《整體支出績效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、一般公共預(yù)算撥款收入表
4、支出總表
5、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出表
8、項(xiàng)目支出表
9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）A
10、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）B
11、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）C
12、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）A
13、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）B
14、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）C
15、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）D
16、財(cái)政撥款收支總表
17、一般公共預(yù)算支出表
18、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
25、政府性基金預(yù)算支出表
26、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）政府性基金（部門預(yù)算）
28、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
29、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
30、單位資金支出預(yù)算表
31、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
32、單位新增資產(chǎn)匯總表
33、政府采購預(yù)算表
34、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
35、單位資產(chǎn)及設(shè)備情況表
36、單位人員信息情況表
37、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
38、部門整體支出績效目標(biāo)表
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁