2023年度華容縣人民政府辦公室本級單位預(yù)算-華容縣政府網(wǎng)

索引號：006383604B/2023-2044148
發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
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生成日期：2023-01-18
公開日期：2023-01-18
公開方式：政府網(wǎng)站

2023年度華容縣人民政府辦公室本級單位預(yù)算

來源：華容縣政府 2023-01-18 09:41

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華容縣人民政府辦公室(本級）

2023年度部門預(yù)算

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年整體支出績效目標(biāo)表

十、2023年項目支出績效目標(biāo)表

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。

2、研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

3、負責(zé)縣政府會議的組織和服務(wù)工作，協(xié)助實施會議決定事項。

4、根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要，對有關(guān)問題進行協(xié)調(diào)，提出處理意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

5、辦理中央、省政府、市政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實。督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣政府公文、縣政府決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹落實情況，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。負責(zé)組織對縣政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進度督查和年度績效評估工作。

6、負責(zé)縣政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。負責(zé)政府大事記工作。

7、負責(zé)推進全縣各工作部門和公共服務(wù)企事業(yè)單位熱線資源的整合，指導(dǎo)推進全縣公眾服務(wù)平臺的建設(shè)。負責(zé)監(jiān)督檢查并考核相關(guān)工作部門和公共服務(wù)企事業(yè)單位社會求助服務(wù)事項辦理情況，承辦、落實市12345熱線管理辦交辦的工單。

8、組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。

9、組織起草縣政府重要綜合性文件和重要會議文件；負責(zé)開展重大問題的調(diào)查研究、決策咨詢和縣政府重大決策部署落實情況的跟蹤調(diào)研；整理報送經(jīng)濟社會發(fā)展的重要信息、動態(tài)；負責(zé)對全縣政府系統(tǒng)調(diào)查研究和決策咨詢工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

10、負責(zé)實施駐縣金融管理部門、各類金融機構(gòu)年度工作績效評估，引導(dǎo)、協(xié)調(diào)和鼓勵各類金融機構(gòu)支持、服務(wù)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展。組織和協(xié)調(diào)引進各類金融機構(gòu)在縣設(shè)立機構(gòu)（分支機構(gòu)），負責(zé)小微金融機構(gòu)的有關(guān)監(jiān)管工作，負責(zé)推進全縣資本市場建設(shè)與發(fā)展。負責(zé)組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急處置工作，會同有關(guān)部門查處和打擊非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動，會同有關(guān)部門推進全縣社會信用體系建設(shè)和金融安全區(qū)創(chuàng)建，推進改善金融生態(tài)環(huán)境。

11、負責(zé)縣政府辦公室機關(guān)安全保衛(wèi)、應(yīng)急管理、行政事務(wù)和接待工作。

12、負責(zé)全縣重點建設(shè)項目的全過程指導(dǎo)和監(jiān)督工作。

13、負責(zé)全縣禁毒社會化建設(shè)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促、考核、服務(wù)。

14、完成縣委和縣政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機構(gòu)15個：縣政府總值班室、秘書室、綜合協(xié)調(diào)室、財稅辦、督查室、政策法規(guī)室、政工人事室、金融辦、財務(wù)室、離退休人員管理室、行政室、優(yōu)化辦、“12345”熱線辦、重點建設(shè)項目事務(wù)中心、禁毒社會化服務(wù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

華容縣人民政府辦公室只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算986.92萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款986.92萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加134.92萬元，主要是因為人員增加，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

（二）支出預(yù)算

2023年本單位支出預(yù)算986.92萬元，其中，一般公共服務(wù)支出986.92萬元，支出較去年增加134.92萬元，其中基本支出增加100.92萬元，項目支出增加34萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員增加，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加，項目支出增加主要是因為增加了事業(yè)發(fā)展資金。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算986.92萬元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為986.92萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為952.92萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為34萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出34萬元，主要用于政府辦專項工作等方面；運行維護經(jīng)費0萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本單位無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款222.15萬元，比上一年增加28.15萬元，增加14.51%。主要原因是人員增加，公用經(jīng)費增加，機關(guān)運行經(jīng)費增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)6萬元，其中，公務(wù)接待費6萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），比上一年減少4萬元，減少40%，主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

（三）一般性支出情況

本單位2023年會議費預(yù)算10萬元，擬召開22次會議，人數(shù)2620人，內(nèi)容為政府常務(wù)會、縣人民政府全體（擴大）會、縣政府系統(tǒng)建議提案辦理工作交辦會、金融工作大會、全縣優(yōu)化營商環(huán)境半年度講評會、清廉項目建設(shè)管理推進會等；培訓(xùn)費預(yù)算8.07萬元，擬開展6次培訓(xùn)，人數(shù)1100人，內(nèi)容為全縣政府辦系統(tǒng)辦公室業(yè)務(wù)培訓(xùn)、全縣12345熱線及市縣長信箱培訓(xùn)工作會、全縣政府投資項目培訓(xùn)、全縣優(yōu)化營商環(huán)境培訓(xùn)會等；2023年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2023年政府采購預(yù)算總額98萬元，其中工程類0萬元，貨物類47萬元，服務(wù)類51萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2023年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為986.92萬元，其中，基本支出952.92萬元，項目支出34萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分單位預(yù)算公開表格