2022年華容縣政府辦系統(tǒng)部門預算-華容縣政府網(wǎng)

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發(fā)布機構(gòu)：縣人民政府辦公室
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生成日期：2021-11-17
公開日期：2021-11-17
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2022年華容縣政府辦系統(tǒng)部門預算

來源：本站 2021-11-17 14:56

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2022年華容縣政府辦系統(tǒng)部門預算

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2022 年部門預算表

預算01表部門預算收支總表

預算1.1表財政撥款收支總體情況表

預算02表收入預算總表

預算03表非稅收入計劃表

預算04表支出預算匯總表

預算05表一般公共預算支出情況表

預算5.1表一般公共預算基本支出情況表

預算06表支出預算分類總表(政府預算)

預算07表基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08表基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09表基本支出預算明細表—商品和服務支出

預算10表基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)

預算11表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13表項目支出預算總表

預算14表項目支出預算明細表(A)

預算15表項目支出預算明細表(A)(政府預算)

預算16表項目支出預算明細表（B)

預算17表項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算18表項目支出預算明細表（C)

預算19表項目支出預算明細表（C)(政府預算)

預算20表公共財政撥款（經(jīng)費撥款支出預算表）

預算21表公共財政撥款（經(jīng)費撥款支出預算表）(政府預算)

預算22表公共財政撥款（納入公共預算管理的非稅收入支出預算表）

預算23表公共財政撥款（納入公共預算管理的非稅收入支出預算表）(政府預算)

預算24表政府性基金撥款支出預算表

預算25表政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算26表納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算27表納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算28表上級補助收入（公共財政補助）支出預算表

預算29表上級補助收入（公共財政補助）支出預算表(政府預算)

預算30表上級補助收入（政府性基金補助）支出預算表

預算31表上級補助收入（政府性基金補助）支出預算表(政府預算)

預算32表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表

預算33表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)

預算34表單位人員情況表

預算35表一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

績效36表項目支出績效目標申報表

績效37表整體支出績效目標申報表

第一部分：

華容縣政府辦系統(tǒng)2022年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

華容縣人民政府辦公室職能職責：

1、協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志審核或組織起草以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。

2、研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府領(lǐng)導同志審批。

3、負責縣政府會議的組織和服務工作，協(xié)助實施會議決定事項。

4、根據(jù)縣政府領(lǐng)導同志的指示或工作需要，對有關(guān)問題進行協(xié)調(diào)，提出處理意見，報縣政府領(lǐng)導同志決定。

5、辦理中央、省政府、市政府和縣政府領(lǐng)導同志的批示，并督促落實。督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣政府公文、縣政府決定事項及縣政府領(lǐng)導同志有關(guān)指示的貫徹落實情況，及時向縣政府領(lǐng)導同志報告。負責組織對縣政府系統(tǒng)年度工作目標的制定、進度督查和年度績效評估工作。

6、負責縣政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實縣政府領(lǐng)導同志指示。負責政府大事記工作。

7、負責推進全縣各工作部門和公共服務企事業(yè)單位熱線資源的整合，指導推進全縣公眾服務平臺的建設。負責監(jiān)督檢查并考核相關(guān)工作部門和公共服務企事業(yè)單位社會求助服務事項辦理情況，承辦、落實市12345熱線管理辦交辦的工單。

8、組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。

9、組織起草縣政府重要綜合性文件和重要會議文件；負責開展重大問題的調(diào)查研究、決策咨詢和縣政府重大決策部署落實情況的跟蹤調(diào)研；整理報送經(jīng)濟社會發(fā)展的重要信息、動態(tài)；負責對全縣政府系統(tǒng)調(diào)查研究和決策咨詢工作進行業(yè)務指導。

10、負責實施駐縣金融管理部門、各類金融機構(gòu)年度工作績效評估，引導、協(xié)調(diào)和鼓勵各類金融機構(gòu)支持、服務全縣經(jīng)濟社會發(fā)展。組織和協(xié)調(diào)引進各類金融機構(gòu)在縣設立機構(gòu)（分支機構(gòu)），負責小微金融機構(gòu)的有關(guān)監(jiān)管工作，負責推進全縣資本市場建設與發(fā)展。負責組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應急處置工作，會同有關(guān)部門查處和打擊非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務活動，會同有關(guān)部門推進全縣社會信用體系建設和金融安全區(qū)創(chuàng)建，推進改善金融生態(tài)環(huán)境。

11、負責縣政府辦公室機關(guān)安全保衛(wèi)、應急管理、行政事務和接待工作。

12、負責全縣重點建設項目的全過程指導和監(jiān)督工作。

13、負責全縣禁毒社會化建設工作的指導、協(xié)調(diào)、督促、考核、服務。

14、完成縣委和縣政府交辦的其他事項。

華容縣經(jīng)濟研究中心職能職責：

1、負責起草《政府工作報告》、縣人民政府領(lǐng)導重要講話和對外匯報材料；參與縣人民政府有關(guān)大型會議的文件起草工作；對縣政府階段性工作進行綜合總結(jié)。

2、組織對一些涉及經(jīng)濟和社會發(fā)展的重大課題進行調(diào)查研究，提出對策建議。

3、收集、整理、傳遞政務信息，編發(fā)《工作通訊》、《領(lǐng)導參閱》、《政府通報》。

4、負責縣政府工作宣傳，工作典型、經(jīng)驗的總結(jié)推介。

5、負責全縣政府系統(tǒng)辦公室隊伍建設。

2、機構(gòu)設置

1、內(nèi)設機構(gòu)15個：縣政府總值班室、秘書室、綜合協(xié)調(diào)室、財稅辦、督查室、政策法規(guī)室、政工人事室、金融辦、財務室、離退休人員管理室、行政室、華容縣經(jīng)濟研究中心、重點建設項目事務中心、禁毒社會化服務中心、“12345”熱線辦。

2.現(xiàn)有人員編制79名，(其中：行政編制38名；事業(yè)全額編制41名)；實有人員73人（其中：全額人員73人）。

二、部門預算單位構(gòu)成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

1、華容縣人民政府辦公室本級

2、華容縣經(jīng)濟研究中心

三、部門收支總體情況

2022年華容縣政府辦系統(tǒng)沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預算24表、預算25表、預算26表、預算27表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算956萬元，其中，一般公共預算撥款956萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少26萬元，主要是人員經(jīng)費減少8萬元，公用經(jīng)費減少18萬元。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算956萬元，其中，一般公共服務956萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術(shù)0萬元。支出較去年減少26萬元，主要是基本支出減少26萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算956萬元，其中，一般公共服務支出956萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)956萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：支出0萬元。

五、政府性基金預算支出

2022年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2022年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款220.70萬元。比2021年預算減少17.70萬元，下降7.42%，主要是厲行節(jié)約，從嚴控制機關(guān)運行經(jīng)費開支。

2、“三公”經(jīng)費預算

2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為10.50萬元，其中，公務接待費10.50萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少6.20萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

3、一般性支出情況

本部門2022年會議費預算12.00萬元，擬召開28次會議，人數(shù)2850人，內(nèi)容為縣政府常務會、縣政府全體（擴大）會、縣政府工作講評會、縣長辦公會、縣長碰頭會、縣政府黨組（擴大）會、全縣三級干部會議、政府辦年終總結(jié)會等；培訓費預算6.87萬元，擬開展6次培訓，人數(shù)1260人，內(nèi)容為縣政府系統(tǒng)文秘培訓班、12345熱線管理工單處理培訓班、全縣政府系統(tǒng)辦公室工作培訓、全縣金融風險防范培訓班等。

4、政府采購情況

2022年政府采購預算總額92.10萬元，其中，政府采購貨物預算26.10萬元，政府采購服務預算66.00萬元。

5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底，本部門共有車輛0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

6、預算績效目標說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2022年部門整體支出績效目標的金額為956萬元，其中，基本支出956萬元，項目支出 0 萬元。2022年整體支出績效目標是956萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第36張表《項目支出績效目標表》，第37張表《整體支出績效目標表》。