- 索引號(hào)：6735597301/2021-1997272
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣人民政府辦公室
- 公開(kāi)范圍：全部公開(kāi)
- 生成日期：2021-02-19
- 公開(kāi)日期：2021-02-19
- 公開(kāi)方式：政府網(wǎng)站
2021年華容縣政府辦系統(tǒng)部門(mén)預(yù)算
目錄
第一部分 2021 年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2021 年部門(mén)預(yù)算表
預(yù)算01表部門(mén)預(yù)算收支總表
預(yù)算02表收入預(yù)算總表
預(yù)算03表非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表支出預(yù)算分類(lèi)總表
預(yù)算06表支出預(yù)算分類(lèi)總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分：
華容縣政府辦系統(tǒng)2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
華容縣人民政府辦公室職能職責(zé)：
1、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2、研究縣政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
3、負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的組織和服務(wù)工作，協(xié)助實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
4、根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要，對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)，提出處理意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
5、辦理中央、省政府、市政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實(shí)。督促檢查縣政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)縣政府公文、縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。負(fù)責(zé)組織對(duì)縣政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)度督查和年度績(jī)效評(píng)估工作。
6、負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。負(fù)責(zé)政府大事記工作。
7、負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣各工作部門(mén)和公共服務(wù)企事業(yè)單位熱線資源的整合，指導(dǎo)推進(jìn)全縣公眾服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查并考核相關(guān)工作部門(mén)和公共服務(wù)企事業(yè)單位社會(huì)求助服務(wù)事項(xiàng)辦理情況，承辦、落實(shí)市12345熱線管理辦交辦的工單。
8、組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。
9、組織起草縣政府重要綜合性文件和重要會(huì)議文件；負(fù)責(zé)開(kāi)展重大問(wèn)題的調(diào)查研究、決策咨詢和縣政府重大決策部署落實(shí)情況的跟蹤調(diào)研；整理報(bào)送經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要信息、動(dòng)態(tài)；負(fù)責(zé)對(duì)全縣政府系統(tǒng)調(diào)查研究和決策咨詢工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
10、負(fù)責(zé)實(shí)施駐縣金融管理部門(mén)、各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)年度工作績(jī)效評(píng)估，引導(dǎo)、協(xié)調(diào)和鼓勵(lì)各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)支持、服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。組織和協(xié)調(diào)引進(jìn)各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)在縣設(shè)立機(jī)構(gòu)（分支機(jī)構(gòu)），負(fù)責(zé)小微金融機(jī)構(gòu)的有關(guān)監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣資本市場(chǎng)建設(shè)與發(fā)展。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急處置工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)查處和打擊非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)全縣社會(huì)信用體系建設(shè)和金融安全區(qū)創(chuàng)建，推進(jìn)改善金融生態(tài)環(huán)境。
11、負(fù)責(zé)縣政府辦公室機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、應(yīng)急管理、行政事務(wù)和接待工作。
12、負(fù)責(zé)全縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的全過(guò)程指導(dǎo)和監(jiān)督工作。
13、負(fù)責(zé)全縣禁毒社會(huì)化建設(shè)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促、考核、服務(wù)。
14、完成縣委和縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
華容縣經(jīng)濟(jì)研究中心職能職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)重要講話和對(duì)外匯報(bào)材料；參與縣人民政府有關(guān)大型會(huì)議的文件起草工作；對(duì)縣政府階段性工作進(jìn)行綜合總結(jié)。
2、組織對(duì)一些涉及經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重大課題進(jìn)行調(diào)查研究，提出對(duì)策建議。
3、收集、整理、傳遞政務(wù)信息，編發(fā)《工作通訊》、《領(lǐng)導(dǎo)參閱》、《政府通報(bào)》。
4、負(fù)責(zé)縣政府工作宣傳，工作典型、經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)推介。
5、負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)辦公室隊(duì)伍建設(shè)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)：縣政府總值班室、秘書(shū)室、綜合協(xié)調(diào)室、財(cái)稅辦、督查室、政策法規(guī)室、政工人事室、金融辦、財(cái)務(wù)室、離退休人員管理室、行政室。
2.直屬單位4個(gè)：華容縣經(jīng)濟(jì)研究中心、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心、禁毒社會(huì)化服務(wù)中心、“12345”熱線管理辦公室、
3.現(xiàn)有人員編制79名，(其中：行政編制38名；事業(yè)全額編制41名)；實(shí)有人員77人（其中：全額人員77人）。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、華容縣人民政府辦公室部門(mén)本級(jí)
2、華容縣經(jīng)濟(jì)研究中心
三、部門(mén)收支總體情況
2021年華容縣人民政府辦公室沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國(guó)有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算:2021年預(yù)算總收入982萬(wàn)元。其中：收入較去年965萬(wàn)元增加17萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加17萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)982萬(wàn)元，其中：工資福利支出740.93萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出238.40萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.10萬(wàn)元；其他支出0.57萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。2021年支出較去年增加17萬(wàn)元，主要是基本支出增加17萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入982萬(wàn)元，具體安排情況如下：
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為982萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為982萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)�；局С鲱A(yù)算見(jiàn)批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2021）4號(hào)）。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出0萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款238.40萬(wàn)元。比2020年預(yù)算減少44.91萬(wàn)元，下降15.85%，主要是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.7萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)16.7萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少1萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
3、一般性支出情況
本部門(mén)2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算14.50萬(wàn)元，擬召開(kāi)30次會(huì)議，人數(shù)2800人，內(nèi)容為縣政府常務(wù)會(huì)、縣政府全體（擴(kuò)大）會(huì)、縣政府工作講評(píng)會(huì)、縣長(zhǎng)辦公會(huì)、縣長(zhǎng)碰頭會(huì)、縣政府黨組（擴(kuò)大）會(huì)、全縣三級(jí)干部會(huì)議、政府辦七一慶祝大會(huì)、政府辦年終總結(jié)表彰會(huì)。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算12.5萬(wàn)元，擬開(kāi)展6次培訓(xùn)，人數(shù)1200人，內(nèi)容為縣政府系統(tǒng)文秘培訓(xùn)班、12345熱線管理工單處理培訓(xùn)班、全縣政府系統(tǒng)辦公室工作培訓(xùn)、全縣金融風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)班等。2021年度未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
4、政府采購(gòu)情況
2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額156萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算62萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算94萬(wàn)元。
5、國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。2021年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。無(wú)新增資產(chǎn)配置。
6、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為982萬(wàn)元，其中，基本支出982萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元。2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)是982萬(wàn)元 。詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第31張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》，第32張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
2021 年部門(mén)預(yù)算表
預(yù)算01表部門(mén)預(yù)算收支總表
預(yù)算02表收入預(yù)算總表
預(yù)算03表非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表支出預(yù)算分類(lèi)總表
預(yù)算06表支出預(yù)算分類(lèi)總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
華容縣2021年部門(mén)預(yù)算表華容縣人民政府辦公室.xlsx
華容縣政府辦系統(tǒng)2021年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表.xls
華容縣政府辦系統(tǒng)2021年績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表.xlsx
2021年華容縣政府辦單位部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2021 年部門(mén)預(yù)算表
預(yù)算01表 部門(mén)預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類(lèi)總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類(lèi)總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分：
華容縣政府辦單位2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
1、職能職責(zé)
1、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2、研究縣政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
3、負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的組織和服務(wù)工作，協(xié)助實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
4、根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要，對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)，提出處理意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
5、辦理中央、省政府、市政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實(shí)。督促檢查縣政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)縣政府公文、縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。負(fù)責(zé)組織對(duì)縣政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)度督查和年度績(jī)效評(píng)估工作。
6、負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。負(fù)責(zé)政府大事記工作。
7、負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣各工作部門(mén)和公共服務(wù)企事業(yè)單位熱線資源的整合，指導(dǎo)推進(jìn)全縣公眾服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查并考核相關(guān)工作部門(mén)和公共服務(wù)企事業(yè)單位社會(huì)求助服務(wù)事項(xiàng)辦理情況，承辦、落實(shí)市12345熱線管理辦交辦的工單。
8、組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。
9、組織起草縣政府重要綜合性文件和重要會(huì)議文件；負(fù)責(zé)開(kāi)展重大問(wèn)題的調(diào)查研究、決策咨詢和縣政府重大決策部署落實(shí)情況的跟蹤調(diào)研；整理報(bào)送經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要信息、動(dòng)態(tài)；負(fù)責(zé)對(duì)全縣政府系統(tǒng)調(diào)查研究和決策咨詢工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
10、負(fù)責(zé)實(shí)施駐縣金融管理部門(mén)、各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)年度工作績(jī)效評(píng)估，引導(dǎo)、協(xié)調(diào)和鼓勵(lì)各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)支持、服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。組織和協(xié)調(diào)引進(jìn)各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)在縣設(shè)立機(jī)構(gòu)（分支機(jī)構(gòu)），負(fù)責(zé)小微金融機(jī)構(gòu)的有關(guān)監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣資本市場(chǎng)建設(shè)與發(fā)展。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急處置工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)查處和打擊非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)全縣社會(huì)信用體系建設(shè)和金融安全區(qū)創(chuàng)建，推進(jìn)改善金融生態(tài)環(huán)境。
11、負(fù)責(zé)縣政府辦公室機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、應(yīng)急管理、行政事務(wù)和接待工作。
12、負(fù)責(zé)全縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的全過(guò)程指導(dǎo)和監(jiān)督工作。
13、負(fù)責(zé)全縣禁毒社會(huì)化建設(shè)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促、考核、服務(wù)。
14、完成縣委和縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)：縣政府總值班室、秘書(shū)室、綜合協(xié)調(diào)室、財(cái)稅辦、督查室、政策法規(guī)室、政工人事室、金融辦、財(cái)務(wù)室、離退休人員管理室、行政室。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣人民政府辦公室只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算
三、部門(mén)收支總體情況
2021年華容縣人民政府辦公室沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國(guó)有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算:2021年預(yù)算總收入869萬(wàn)元。其中：收入較去年增加15萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加15萬(wàn)元，增加新進(jìn)人員。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)869萬(wàn)元，其中：工資福利支出658.4萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出208.2萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.1萬(wàn)元；其他支出0.3萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。2021年支出較去年增加 15萬(wàn)元，主要是基本支出增加15萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)新增。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入869萬(wàn)元，具體安排情況如下：
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為869萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為869萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)�；局С鲱A(yù)算見(jiàn)批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2021）4、5號(hào)）。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出0萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款208.2萬(wàn)元。比2020年預(yù)算減少35萬(wàn)元，下降20.2 %，主要是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)16萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少1萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
3、一般性支出情況
本部門(mén)2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算12萬(wàn)元，擬召開(kāi)30次會(huì)議，人數(shù)2800人，內(nèi)容為縣政府常務(wù)會(huì)、縣政府全體（擴(kuò)大）會(huì)、縣政府工作講評(píng)會(huì)、縣長(zhǎng)辦公會(huì)、縣長(zhǎng)碰頭會(huì)、縣政府黨組（擴(kuò)大）會(huì)、全縣三級(jí)干部會(huì)議、政府辦七一慶祝大會(huì)、政府辦年終總結(jié)表彰會(huì)。2021年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
4、政府采購(gòu)情況
2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
5、國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛 0 輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。2021年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
6、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 869萬(wàn)元，其中，基本支出 869萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元。2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)是 869萬(wàn)元。詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第31張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》，第32張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
2021 年部門(mén)預(yù)算表
預(yù)算01表 部門(mén)預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類(lèi)總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類(lèi)總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
華容縣2021年部門(mén)預(yù)算表華容縣人民政府辦公室.xlsx
華容縣人民政府辦公室2021年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表.xls
華容縣人民政府辦公室2021年績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表.xlsx
2021年華容縣經(jīng)濟(jì)研究中心
部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2021 年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2021 年部門(mén)預(yù)算表
預(yù)算01表 部門(mén)預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類(lèi)總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類(lèi)總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分：
華容縣經(jīng)濟(jì)研究中心
2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
1、職能職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》和縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志重要講話、報(bào)告、文章。
（2）負(fù)責(zé)起草、審核縣政府向上級(jí)黨委、政府的重要匯報(bào)材料；協(xié)同有關(guān)方面起草、審核縣政府的有關(guān)重要綜合性文件。
（3）對(duì)涉及全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和改革開(kāi)放等全局性工作的重大課題組織調(diào)查研究，及時(shí)綜合歸納，提出供縣政府決策的參考方案和政策性建議。
（4）對(duì)縣內(nèi)外經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形勢(shì)進(jìn)行分析和研判，提出政策建議；對(duì)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展好做法、好經(jīng)驗(yàn)及時(shí)歸納總結(jié)，積極宣傳推介。
（5）收集、整理全縣政務(wù)信息，及時(shí)向市政府研究室傳報(bào)；收集、分析、整理和報(bào)送經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要信息、動(dòng)態(tài)，為縣政府決策提供參考建議。
（6）負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)的情況綜合、調(diào)查研究和信息工作指導(dǎo)。
（7）編發(fā)《政府通報(bào)》《工作通訊》《領(lǐng)導(dǎo)參閱》《信息參考》。
（8）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣經(jīng)濟(jì)研究中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算
三、部門(mén)收支總體情況
2021年華容縣經(jīng)濟(jì)研究中心沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國(guó)有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算:2021年預(yù)算總收入113萬(wàn)元。其中：收入較去年120萬(wàn)元增加2萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加2萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)113萬(wàn)元，其中：工資福利支出82.53萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出30.2萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0.27萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。2021年支出較去年增加2萬(wàn)元，主要是基本支出增加2萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入113萬(wàn)元，具體安排情況如下：
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為113萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為113萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。基本支出預(yù)算見(jiàn)批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2021）4、5號(hào)）。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出0萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款30.2萬(wàn)元。比2020年預(yù)算減少9.91萬(wàn)元，下降48.84 %，主要是厲行節(jié)約，壓減一般性支出。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.7萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.7萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少0.2萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
3、一般性支出情況
本部門(mén)2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬召開(kāi)5次會(huì)議，人數(shù)150人，內(nèi)容為全縣型會(huì)議、經(jīng)濟(jì)研討、調(diào)研等業(yè)務(wù)工作等會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)40人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)技能知識(shí)等培訓(xùn)會(huì)。2021年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
4、政府采購(gòu)情況
2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
5、國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛0 輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2021年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
6、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 104萬(wàn)元，其中，基本支出 104 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元。2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)是：加強(qiáng)對(duì)縣內(nèi)外經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形式的分析和研判，提出政策建議；收集、分析、整理和報(bào)送經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展胡重要信息，提供決算參考建議；圍繞縣委、縣政府的工作部署，單位積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo) 。詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第31張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》，第32張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
2021 年部門(mén)預(yù)算表
預(yù)算01表 部門(mén)預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類(lèi)總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類(lèi)總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
華容縣2021年部門(mén)預(yù)算表華容縣人民政府辦公室.xlsx
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)