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- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣人民政府辦公室
- 公開(kāi)范圍：全部公開(kāi)
- 生成日期：2020-02-07
- 公開(kāi)日期：2020-02-07
- 公開(kāi)方式：政府網(wǎng)站
2020年華容縣政府辦系統(tǒng)部門(mén)預(yù)算
目錄
第一部分 2020 年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2020 年部門(mén)預(yù)算表
預(yù)算01表部門(mén)預(yù)算收支總表
預(yù)算02表收入預(yù)算總表
預(yù)算03表非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表支出預(yù)算分類(lèi)總表
預(yù)算06表支出預(yù)算分類(lèi)總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分：
華容縣政府辦系統(tǒng)2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文；研究縣政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批；負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的組織和服務(wù)工作，協(xié)助實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)；根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要，對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)，提出處理意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定；辦理中央、省政府、市政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實(shí)；督促檢查縣政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)縣政府公文、縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告；負(fù)責(zé)組織對(duì)縣政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)度督查和年度績(jī)效評(píng)估工作；負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示；負(fù)責(zé)政府大事記工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣各工作部門(mén)和公共服務(wù)企事業(yè)單位熱線(xiàn)資源的整合，指導(dǎo)推進(jìn)全縣公眾服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查并考核相關(guān)工作部門(mén)和公共服務(wù)企事業(yè)單位社會(huì)求助服務(wù)事項(xiàng)辦理情況，承辦、落實(shí)市12345熱線(xiàn)管理辦交辦的工單；組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案；組織起草縣政府重要綜合性文件和重要會(huì)議文件負(fù)責(zé)開(kāi)展重大問(wèn)題的調(diào)查研究、決策咨詢(xún)和縣政府重大決策部署落實(shí)情況的跟蹤調(diào)研；整理報(bào)送經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要信息、動(dòng)態(tài)；負(fù)責(zé)對(duì)全縣政府系統(tǒng)調(diào)查研究和決策咨詢(xún)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)實(shí)施駐縣金融管理部門(mén)、各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)年度工作績(jī)效評(píng)估，引導(dǎo)、協(xié)調(diào)和鼓勵(lì)各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)支持、服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。組織和協(xié)調(diào)引進(jìn)各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)在縣設(shè)立機(jī)構(gòu)(分支機(jī)構(gòu))，負(fù)責(zé)小微金融機(jī)構(gòu)的有關(guān)監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣資本市場(chǎng)建設(shè)與發(fā)展。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急處置工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)查處和打擊非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)全縣社會(huì)信用體系建設(shè)和金融安全區(qū)創(chuàng)建，推進(jìn)改善金融生態(tài)環(huán)境；負(fù)責(zé)縣政府辦公室機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、應(yīng)急管理、行政事務(wù)和接待工作。負(fù)責(zé)全縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的全過(guò)程指導(dǎo)和監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)全縣禁毒社會(huì)化建設(shè)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促、考核、服務(wù)；完成縣委和縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)：縣政府總值班室、秘書(shū)室、綜合協(xié)調(diào)室、財(cái)稅辦、督查室（縣政府督查室）、政策法規(guī)室、政工人事室、金融辦（對(duì)外稱(chēng)縣政府金融工作辦公室）、財(cái)務(wù)室、離退休人員管理室、行政室。
2.直屬單位4個(gè)：經(jīng)研中心、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心、禁毒社會(huì)化服務(wù)中心、“12345”熱線(xiàn)管理辦公室、
3.現(xiàn)有人員編制79名，(其中：行政編制38名；事業(yè)全額編制41名)；實(shí)有人員85人（其中：全額人員85人）。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位有3家，分別是：政府辦、經(jīng)研中心、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心。
三、部門(mén)收支總體情況
2020年華容縣政府辦系統(tǒng)沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國(guó)有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算:2020年預(yù)算總收入965萬(wàn)元。其中：收入較去年1065萬(wàn)元減少100萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款減少100萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)965萬(wàn)元，其中：工資福利支出674.78萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出283.31萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.46萬(wàn)元；其他支出5.45萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。2020年支出較去年減少100萬(wàn)元，主要是基本支出減少100萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入965萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為965萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)�；局С鲱A(yù)算見(jiàn)批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2020）8號(hào)）。
（二）項(xiàng)目支出：2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)支出0萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款283.31萬(wàn)元。比2019年預(yù)算減少19.23萬(wàn)元，下降6.36%，主要是厲行節(jié)約。2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)僅包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)以及其他費(fèi)用等公用經(jīng)費(fèi)。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15.7萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)15.7萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少17.3萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
3、一般性支出情況
本部門(mén)2020年會(huì)議費(fèi)預(yù)算12.2萬(wàn)元，擬召開(kāi)29次會(huì)議，人數(shù)2800人，內(nèi)容為：縣政府常務(wù)會(huì)、縣政府全體（擴(kuò)大）會(huì)、縣政府工作講評(píng)會(huì)、縣長(zhǎng)辦公會(huì)、縣長(zhǎng)碰頭會(huì)、縣政府黨組（擴(kuò)大）會(huì)、政府辦七一慶祝大會(huì)、政府辦年終總結(jié)表彰會(huì)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算12.8萬(wàn)元，擬開(kāi)展6次培訓(xùn)，人數(shù)1300人，內(nèi)容為：縣政府系統(tǒng)文秘培訓(xùn)班、12345熱線(xiàn)管理工單處理培訓(xùn)班、全縣政府系統(tǒng)辦公室工作培訓(xùn)、全縣金融風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)班等。
4、政府采購(gòu)情況
2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額40萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算20萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算20萬(wàn)元。
5、國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年末，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，均為一般公務(wù)用車(chē)。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0 臺(tái)（套）。2020年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。無(wú)新增資產(chǎn)配置。
6、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為965萬(wàn)元，其中，基本支出965萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元。2020年整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)《華容縣政府辦系統(tǒng)2020年績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
2020 年部門(mén)預(yù)算表
預(yù)算01表部門(mén)預(yù)算收支總表
預(yù)算02表收入預(yù)算總表
預(yù)算03表非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表支出預(yù)算分類(lèi)總表
預(yù)算06表支出預(yù)算分類(lèi)總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
華容縣2020年部門(mén)預(yù)算表華容縣人民政府辦公室..xls
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