- 索引號：006383604B/2021-1814893
- 發(fā)布機構：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2021-02-18
- 公開日期：2021-02-18
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2021年華容縣政府辦系統(tǒng)部門預算（匯總）
目錄
第一部分 2021 年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021 年部門預算表
預算01表部門預算收支總表
預算02表收入預算總表
預算03表非稅收入計劃表
預算04表支出預算匯總表
預算05表支出預算分類總表
預算06表支出預算分類總表(政府預算)
預算07表基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表項目支出預算總表
預算14表A項目支出明細表(A)
預算14表A1項目支出明細表(A)(政府預算)
預算14表B項目支出明細表（B)
預算14表B1項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算14表C項目支出明細表（C)
預算14表C1項目支出明細表（C)(政府預算)
預算15表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算16表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算17表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算18表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算19表政府性基金撥款支出預算表
預算20表政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算21表納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算22表納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算23表上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算24表上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算27表 上年結轉(zhuǎn)支出預算表
預算28表 上年結轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)
預算29表 單位人員情況表
預算30表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
第一部分：
華容縣政府辦系統(tǒng)2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
華容縣人民政府辦公室職能職責：
1、協(xié)助縣政府領導同志審核或組織起草以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2、研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府領導同志審批。
3、負責縣政府會議的組織和服務工作，協(xié)助實施會議決定事項。
4、根據(jù)縣政府領導同志的指示或工作需要，對有關問題進行協(xié)調(diào)，提出處理意見，報縣政府領導同志決定。
5、辦理中央、省政府、市政府和縣政府領導同志的批示，并督促落實。督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣政府公文、縣政府決定事項及縣政府領導同志有關指示的貫徹落實情況，及時向縣政府領導同志報告。負責組織對縣政府系統(tǒng)年度工作目標的制定、進度督查和年度績效評估工作。
6、負責縣政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實縣政府領導同志指示。負責政府大事記工作。
7、負責推進全縣各工作部門和公共服務企事業(yè)單位熱線資源的整合，指導推進全縣公眾服務平臺的建設。負責監(jiān)督檢查并考核相關工作部門和公共服務企事業(yè)單位社會求助服務事項辦理情況，承辦、落實市12345熱線管理辦交辦的工單。
8、組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。
9、組織起草縣政府重要綜合性文件和重要會議文件；負責開展重大問題的調(diào)查研究、決策咨詢和縣政府重大決策部署落實情況的跟蹤調(diào)研；整理報送經(jīng)濟社會發(fā)展的重要信息、動態(tài)；負責對全縣政府系統(tǒng)調(diào)查研究和決策咨詢工作進行業(yè)務指導。
10、負責實施駐縣金融管理部門、各類金融機構年度工作績效評估，引導、協(xié)調(diào)和鼓勵各類金融機構支持、服務全縣經(jīng)濟社會發(fā)展。組織和協(xié)調(diào)引進各類金融機構在縣設立機構（分支機構），負責小微金融機構的有關監(jiān)管工作，負責推進全縣資本市場建設與發(fā)展。負責組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應急處置工作，會同有關部門查處和打擊非法金融機構和非法金融業(yè)務活動，會同有關部門推進全縣社會信用體系建設和金融安全區(qū)創(chuàng)建，推進改善金融生態(tài)環(huán)境。
11、負責縣政府辦公室機關安全保衛(wèi)、應急管理、行政事務和接待工作。
12、負責全縣重點建設項目的全過程指導和監(jiān)督工作。
13、負責全縣禁毒社會化建設工作的指導、協(xié)調(diào)、督促、考核、服務。
14、完成縣委和縣政府交辦的其他事項。
華容縣經(jīng)濟研究中心職能職責：
1、負責起草《政府工作報告》、縣人民政府領導重要講話和對外匯報材料；參與縣人民政府有關大型會議的文件起草工作；對縣政府階段性工作進行綜合總結。
2、組織對一些涉及經(jīng)濟和社會發(fā)展的重大課題進行調(diào)查研究，提出對策建議。
3、收集、整理、傳遞政務信息，編發(fā)《工作通訊》、《領導參閱》、《政府通報》。
4、負責縣政府工作宣傳，工作典型、經(jīng)驗的總結推介。
5、負責全縣政府系統(tǒng)辦公室隊伍建設。
（二）機構設置
1、內(nèi)設機構11個：縣政府總值班室、秘書室、綜合協(xié)調(diào)室、財稅辦、督查室、政策法規(guī)室、政工人事室、金融辦、財務室、離退休人員管理室、行政室。
2.直屬單位4個：華容縣經(jīng)濟研究中心、重點建設項目事務中心、禁毒社會化服務中心、“12345”熱線管理辦公室、
3.現(xiàn)有人員編制79名，(其中：行政編制38名；事業(yè)全額編制41名)；實有人員77人（其中：全額人員77人）。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、華容縣人民政府辦公室部門本級
2、華容縣經(jīng)濟研究中心
三、部門收支總體情況
2021年華容縣人民政府辦公室沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預算19表、預算20表、預算21表、預算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。
（一）收入預算:2021年預算總收入982萬元。其中：收入較去年965萬元增加17萬元，主要是人員經(jīng)費增加17萬元。
（二）支出預算：2021年年初預算數(shù)982萬元，其中：工資福利支出740.93萬元；一般商品和服務支出238.40萬元；對個人和家庭的補助2.10萬元；其他支出0.57萬元；項目支出0萬元。2021年支出較去年增加17萬元，主要是基本支出增加17萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入982萬元，具體安排情況如下：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為982萬元，占一般公共預算當年撥款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為982萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費�；局С鲱A算見批復文件（華財發(fā)〔2021）4號）。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務工作專項支出0萬元。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2021年本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款238.40萬元。比2020年預算減少44.91萬元，下降15.85%，主要是厲行節(jié)約，從嚴控制機關運行經(jīng)費開支。
2、“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為16.7萬元，其中，公務接待費16.7萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少1萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
3、一般性支出情況
本部門2021年會議費預算14.50萬元，擬召開30次會議，人數(shù)2800人，內(nèi)容為縣政府常務會、縣政府全體（擴大）會、縣政府工作講評會、縣長辦公會、縣長碰頭會、縣政府黨組（擴大）會、全縣三級干部會議、政府辦七一慶祝大會、政府辦年終總結表彰會。培訓費預算12.5萬元，擬開展6次培訓，人數(shù)1200人，內(nèi)容為縣政府系統(tǒng)文秘培訓班、12345熱線管理工單處理培訓班、全縣政府系統(tǒng)辦公室工作培訓、全縣金融風險防范培訓班等。2021年度未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
4、政府采購情況
2021年政府采購預算總額156萬元，其中，政府采購貨物預算62萬元，政府采購服務預算94萬元。
5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門共有車輛0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。無新增資產(chǎn)配置。
6、預算績效目標說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為982萬元，其中，基本支出982萬元，項目支出 0 萬元。2021年整體支出績效目標是982萬元 。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第31張表《項目支出績效目標表》，第32張表《整體支出績效目標表》
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
2021 年部門預算表
預算01表部門預算收支總表
預算02表收入預算總表
預算03表非稅收入計劃表
預算04表支出預算匯總表
預算05表支出預算分類總表
預算06表支出預算分類總表(政府預算)
預算07表基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表項目支出預算總表
預算14表A項目支出明細表(A)
預算14表A1項目支出明細表(A)(政府預算)
預算14表B項目支出明細表（B)
預算14表B1項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算14表C項目支出明細表（C)
預算14表C1項目支出明細表（C)(政府預算)
預算15表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算16表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算17表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算18表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算19表政府性基金撥款支出預算表
預算20表政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算21表納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算22表納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算23表上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算24表上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算27表 上年結轉(zhuǎn)支出預算表
預算28表 上年結轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)
預算29表 單位人員情況表
預算30表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
華容縣政府辦系統(tǒng)2021年三公經(jīng)費預算表.xls
華容縣政府辦系統(tǒng)2021年績效目標公開表.xlsx
2021年華容縣政府辦單位部門預算
目 錄
第一部分 2021 年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021 年部門預算表
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表A 項目支出明細表(A)
預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算14表B 項目支出明細表（B)
預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算14表C 項目支出明細表（C)
預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算19表 政府性基金撥款支出預算表
預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算27表 上年結轉(zhuǎn)支出預算表
預算28表 上年結轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)
預算29表 單位人員情況表
預算30表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
第一部分：
華容縣政府辦單位2021年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
1、協(xié)助縣政府領導同志審核或組織起草以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2、研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府領導同志審批。
3、負責縣政府會議的組織和服務工作，協(xié)助實施會議決定事項。
4、根據(jù)縣政府領導同志的指示或工作需要，對有關問題進行協(xié)調(diào)，提出處理意見，報縣政府領導同志決定。
5、辦理中央、省政府、市政府和縣政府領導同志的批示，并督促落實。督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣政府公文、縣政府決定事項及縣政府領導同志有關指示的貫徹落實情況，及時向縣政府領導同志報告。負責組織對縣政府系統(tǒng)年度工作目標的制定、進度督查和年度績效評估工作。
6、負責縣政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實縣政府領導同志指示。負責政府大事記工作。
7、負責推進全縣各工作部門和公共服務企事業(yè)單位熱線資源的整合，指導推進全縣公眾服務平臺的建設。負責監(jiān)督檢查并考核相關工作部門和公共服務企事業(yè)單位社會求助服務事項辦理情況，承辦、落實市12345熱線管理辦交辦的工單。
8、組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。
9、組織起草縣政府重要綜合性文件和重要會議文件；負責開展重大問題的調(diào)查研究、決策咨詢和縣政府重大決策部署落實情況的跟蹤調(diào)研；整理報送經(jīng)濟社會發(fā)展的重要信息、動態(tài)；負責對全縣政府系統(tǒng)調(diào)查研究和決策咨詢工作進行業(yè)務指導。
10、負責實施駐縣金融管理部門、各類金融機構年度工作績效評估，引導、協(xié)調(diào)和鼓勵各類金融機構支持、服務全縣經(jīng)濟社會發(fā)展。組織和協(xié)調(diào)引進各類金融機構在縣設立機構（分支機構），負責小微金融機構的有關監(jiān)管工作，負責推進全縣資本市場建設與發(fā)展。負責組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應急處置工作，會同有關部門查處和打擊非法金融機構和非法金融業(yè)務活動，會同有關部門推進全縣社會信用體系建設和金融安全區(qū)創(chuàng)建，推進改善金融生態(tài)環(huán)境。
11、負責縣政府辦公室機關安全保衛(wèi)、應急管理、行政事務和接待工作。
12、負責全縣重點建設項目的全過程指導和監(jiān)督工作。
13、負責全縣禁毒社會化建設工作的指導、協(xié)調(diào)、督促、考核、服務。
14、完成縣委和縣政府交辦的其他事項。
2、機構設置
內(nèi)設機構11個：縣政府總值班室、秘書室、綜合協(xié)調(diào)室、財稅辦、督查室、政策法規(guī)室、政工人事室、金融辦、財務室、離退休人員管理室、行政室。
二、部門預算單位構成
華容縣人民政府辦公室只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算
三、部門收支總體情況
2021年華容縣人民政府辦公室沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預算19表、預算20表、預算21表、預算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。
（一）收入預算:2021年預算總收入869萬元。其中：收入較去年增加15萬元，主要是經(jīng)費撥款增加15萬元，增加新進人員。
（二）支出預算：2021年年初預算數(shù)869萬元，其中：工資福利支出658.4萬元；一般商品和服務支出208.2萬元；對個人和家庭的補助2.1萬元；其他支出0.3萬元；項目支出0萬元。2021年支出較去年增加 15萬元，主要是基本支出增加15萬元，人員經(jīng)費新增。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入869萬元，具體安排情況如下：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為869萬元，占一般公共預算當年撥款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為869萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費�；局С鲱A算見批復文件（華財發(fā)〔2021）4、5號）。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務工作專項支出0萬元。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2021年本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款208.2萬元。比2020年預算減少35萬元，下降20.2 %，主要是厲行節(jié)約，從嚴控制機關運行經(jīng)費開支。
2、“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為16萬元，其中，公務接待費16萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少1萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
3、一般性支出情況
本部門2021年會議費預算12萬元，擬召開30次會議，人數(shù)2800人，內(nèi)容為縣政府常務會、縣政府全體（擴大）會、縣政府工作講評會、縣長辦公會、縣長碰頭會、縣政府黨組（擴大）會、全縣三級干部會議、政府辦七一慶祝大會、政府辦年終總結表彰會。2021年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
4、政府采購情況
2021年政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門共有車輛 0 輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
6、預算績效目標說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為 869萬元，其中，基本支出 869萬元，項目支出 0 萬元。2021年整體支出績效目標是 869萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第31張表《項目支出績效目標表》，第32張表《整體支出績效目標表》
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
2021 年部門預算表
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表A 項目支出明細表(A)
預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算14表B 項目支出明細表（B)
預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算14表C 項目支出明細表（C)
預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算19表 政府性基金撥款支出預算表
預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算27表 上年結轉(zhuǎn)支出預算表
預算28表 上年結轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)
預算29表 單位人員情況表
預算30表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
華容縣政府辦系統(tǒng)2021年績效目標公開表.xlsx
華容縣政府辦系統(tǒng)2021年三公經(jīng)費預算表.xls
2021年華容縣經(jīng)濟研究中心
部門預算
目 錄
第一部分 2021 年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021 年部門預算表
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表A 項目支出明細表(A)
預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算14表B 項目支出明細表（B)
預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算14表C 項目支出明細表（C)
預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算19表 政府性基金撥款支出預算表
預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算27表 上年結轉(zhuǎn)支出預算表
預算28表 上年結轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)
預算29表 單位人員情況表
預算30表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
第一部分：
華容縣經(jīng)濟研究中心
2021年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
（1）負責起草《政府工作報告》和縣政府主要領導同志重要講話、報告、文章。
（2）負責起草、審核縣政府向上級黨委、政府的重要匯報材料；協(xié)同有關方面起草、審核縣政府的有關重要綜合性文件。
（3）對涉及全縣經(jīng)濟建設、社會發(fā)展和改革開放等全局性工作的重大課題組織調(diào)查研究，及時綜合歸納，提出供縣政府決策的參考方案和政策性建議。
（4）對縣內(nèi)外經(jīng)濟社會發(fā)展形勢進行分析和研判，提出政策建議；對縣域經(jīng)濟社會發(fā)展好做法、好經(jīng)驗及時歸納總結，積極宣傳推介。
（5）收集、整理全縣政務信息，及時向市政府研究室傳報；收集、分析、整理和報送經(jīng)濟社會發(fā)展的重要信息、動態(tài)，為縣政府決策提供參考建議。
（6）負責全縣政府系統(tǒng)的情況綜合、調(diào)查研究和信息工作指導。
（7）編發(fā)《政府通報》《工作通訊》《領導參閱》《信息參考》。
（8）承辦縣人民政府交辦的其他事項。
2、機構設置
無內(nèi)設機構。
二、部門預算單位構成
華容縣經(jīng)濟研究中心只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算
三、部門收支總體情況
2021年華容縣經(jīng)濟研究中心沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預算19表、預算20表、預算21表、預算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。
（一）收入預算:2021年預算總收入113萬元。其中：收入較去年120萬元增加2萬元，主要是經(jīng)費撥款增加2萬元。
（二）支出預算：2021年年初預算數(shù)113萬元，其中：工資福利支出82.53萬元；一般商品和服務支出30.2萬元；對個人和家庭的補助0萬元；其他支出0.27萬元；項目支出0萬元。2021年支出較去年增加2萬元，主要是基本支出增加2萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入113萬元，具體安排情況如下：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為113萬元，占一般公共預算當年撥款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為113萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費�；局С鲱A算見批復文件（華財發(fā)〔2021）4、5號）。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務工作專項支出0萬元。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2021年本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款30.2萬元。比2020年預算減少9.91萬元，下降48.84 %，主要是厲行節(jié)約，壓減一般性支出。
2、“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.7萬元，其中，公務接待費0.7萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少0.2萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
3、一般性支出情況
本部門2021年會議費預算2萬元，擬召開5次會議，人數(shù)150人，內(nèi)容為全縣型會議、經(jīng)濟研討、調(diào)研等業(yè)務工作等會議；培訓費預算0.5萬元，擬開展2次培訓，人數(shù)40人，內(nèi)容為業(yè)務技能知識等培訓會。2021年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
4、政府采購情況
2021年政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門共有車輛0 輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
6、預算績效目標說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為 104萬元，其中，基本支出 104 萬元，項目支出 0 萬元。2021年整體支出績效目標是：加強對縣內(nèi)外經(jīng)濟社會發(fā)展形式的分析和研判，提出政策建議；收集、分析、整理和報送經(jīng)濟社會發(fā)展胡重要信息，提供決算參考建議；圍繞縣委、縣政府的工作部署，單位積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標 。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第31張表《項目支出績效目標表》，第32張表《整體支出績效目標表》
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
2021 年部門預算表
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表A 項目支出明細表(A)
預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算14表B 項目支出明細表（B)
預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算14表C 項目支出明細表（C)
預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算19表 政府性基金撥款支出預算表
預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算27表 上年結轉(zhuǎn)支出預算表
預算28表 上年結轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)
預算29表 單位人員情況表
預算30表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
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