- 索引號(hào)：006383604B/2020-1707856
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2020-02-07
- 公開日期：2020-02-07
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2020年華容縣政府辦系統(tǒng)部門預(yù)算
目錄
第一部分 2020 年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2020 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表收入預(yù)算總表
預(yù)算03表非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績效31表 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
績效32表 整體支出績效目標(biāo)表
第一部分：
華容縣政府辦系統(tǒng)2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文；研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批；負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的組織和服務(wù)工作，協(xié)助實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)；根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要，對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，提出處理意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定；辦理中央、省政府、市政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實(shí)；督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)縣政府公文、縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告；負(fù)責(zé)組織對(duì)縣政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)度督查和年度績效評(píng)估工作；負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示；負(fù)責(zé)政府大事記工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣各工作部門和公共服務(wù)企事業(yè)單位熱線資源的整合，指導(dǎo)推進(jìn)全縣公眾服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查并考核相關(guān)工作部門和公共服務(wù)企事業(yè)單位社會(huì)求助服務(wù)事項(xiàng)辦理情況，承辦、落實(shí)市12345熱線管理辦交辦的工單；組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案；組織起草縣政府重要綜合性文件和重要會(huì)議文件負(fù)責(zé)開展重大問題的調(diào)查研究、決策咨詢和縣政府重大決策部署落實(shí)情況的跟蹤調(diào)研；整理報(bào)送經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要信息、動(dòng)態(tài)；負(fù)責(zé)對(duì)全縣政府系統(tǒng)調(diào)查研究和決策咨詢工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)實(shí)施駐縣金融管理部門、各類金融機(jī)構(gòu)年度工作績效評(píng)估，引導(dǎo)、協(xié)調(diào)和鼓勵(lì)各類金融機(jī)構(gòu)支持、服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。組織和協(xié)調(diào)引進(jìn)各類金融機(jī)構(gòu)在縣設(shè)立機(jī)構(gòu)(分支機(jī)構(gòu))，負(fù)責(zé)小微金融機(jī)構(gòu)的有關(guān)監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣資本市場建設(shè)與發(fā)展。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急處置工作，會(huì)同有關(guān)部門查處和打擊非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)全縣社會(huì)信用體系建設(shè)和金融安全區(qū)創(chuàng)建，推進(jìn)改善金融生態(tài)環(huán)境；負(fù)責(zé)縣政府辦公室機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、應(yīng)急管理、行政事務(wù)和接待工作。負(fù)責(zé)全縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的全過程指導(dǎo)和監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)全縣禁毒社會(huì)化建設(shè)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促、考核、服務(wù)；完成縣委和縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)：縣政府總值班室、秘書室、綜合協(xié)調(diào)室、財(cái)稅辦、督查室（縣政府督查室）、政策法規(guī)室、政工人事室、金融辦（對(duì)外稱縣政府金融工作辦公室）、財(cái)務(wù)室、離退休人員管理室、行政室。
2.直屬單位4個(gè)：經(jīng)研中心、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心、禁毒社會(huì)化服務(wù)中心、“12345”熱線管理辦公室、
3.現(xiàn)有人員編制79名，(其中：行政編制38名；事業(yè)全額編制41名)；實(shí)有人員85人（其中：全額人員85人）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的單位有3家，分別是：政府辦、經(jīng)研中心、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心。
三、部門收支總體情況
2020年華容縣政府辦系統(tǒng)沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算:2020年預(yù)算總收入965萬元。其中：收入較去年1065萬元減少100萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款減少100萬元。
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)965萬元，其中：工資福利支出674.78萬元；一般商品和服務(wù)支出283.31萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.46萬元；其他支出5.45萬元；項(xiàng)目支出0萬元。2020年支出較去年減少100萬元，主要是基本支出減少100萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入965萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為965萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)�；局С鲱A(yù)算見批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2020）8號(hào)）。
（二）項(xiàng)目支出：2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款283.31萬元。比2019年預(yù)算減少19.23萬元，下降6.36%，主要是厲行節(jié)約。2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)僅包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)以及其他費(fèi)用等公用經(jīng)費(fèi)。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15.7萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)15.7萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少17.3萬元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
3、一般性支出情況
本部門2020年會(huì)議費(fèi)預(yù)算12.2萬元，擬召開29次會(huì)議，人數(shù)2800人，內(nèi)容為：縣政府常務(wù)會(huì)、縣政府全體（擴(kuò)大）會(huì)、縣政府工作講評(píng)會(huì)、縣長辦公會(huì)、縣長碰頭會(huì)、縣政府黨組（擴(kuò)大）會(huì)、政府辦七一慶祝大會(huì)、政府辦年終總結(jié)表彰會(huì)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算12.8萬元，擬開展6次培訓(xùn)，人數(shù)1300人，內(nèi)容為：縣政府系統(tǒng)文秘培訓(xùn)班、12345熱線管理工單處理培訓(xùn)班、全縣政府系統(tǒng)辦公室工作培訓(xùn)、全縣金融風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)班等。
4、政府采購情況
2020年政府采購預(yù)算總額40萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算20萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算20萬元。
5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年末，本部門共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。無新增資產(chǎn)配置。
6、預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為965萬元，其中，基本支出965萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元。2020年整體支出績效目標(biāo)詳見《華容縣政府辦系統(tǒng)2020年績效目標(biāo)公開表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
2020 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表收入預(yù)算總表
預(yù)算03表非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績效31表 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
績效32表 整體支出績效目標(biāo)表
華容縣2020年部門預(yù)算表華容縣人民政府辦公室.xls
政府辦系統(tǒng)2020年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表.xls
政府辦系統(tǒng)2020年績效目標(biāo)公開表.xlsx
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