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團(tuán)洲鄉(xiāng)2024年度部門預(yù)算

目 錄

 

第一部分  2024年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預(yù)算公開表格

一、2024年部門收支總體情況表

二、2024年部門收入總體情況表

三、2024年部門支出總體情況表

四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  2024年部門預(yù)算說(shuō)明

 

    一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

洲鄉(xiāng)人民政府：全民貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，加強(qiáng)基層組織建設(shè)，完善黨對(duì)農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)，緊緊圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面履職。

團(tuán)洲鄉(xiāng)財(cái)政所：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)財(cái)政、預(yù)算、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等方面的法律法規(guī)和政策；編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算、管理和監(jiān)督全鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支，資金調(diào)度和撥款；指導(dǎo)全鎮(zhèn)的會(huì)計(jì)工作，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督；加強(qiáng)對(duì)國(guó)家專項(xiàng)資金的監(jiān)督、將惠民政策落到實(shí)處；完成上級(jí)財(cái)政和鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作。

團(tuán)洲鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：具體負(fù)責(zé)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、林業(yè)、水產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)示范、培訓(xùn)推廣、技術(shù)服務(wù)和農(nóng)業(yè)林業(yè)病蟲害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)及防治指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)國(guó)家強(qiáng)制免疫的動(dòng)物疫病免疫接種和重大動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)、報(bào)告、控制與撲滅以及動(dòng)物檢疫等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼核實(shí)，協(xié)助處理農(nóng)業(yè)機(jī)械安全事故；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)監(jiān)督服務(wù)工作；承辦農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)、集體資產(chǎn)與村級(jí)財(cái)務(wù)管理、農(nóng)民專業(yè)合作組織管理、土地流轉(zhuǎn)、移民安置和后期扶持、扶貧開發(fā)、森林防滅火等方面的事務(wù)性工作。

團(tuán)洲鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心：具體承辦科技、教育體育、文化旅游廣電、衛(wèi)生健康與計(jì)劃生育、人力資源和社會(huì)保障、民政、社區(qū)建設(shè)、醫(yī)療保障、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、住房保障、交通運(yùn)輸、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、殘疾人事業(yè)、慈善等方面的公益服務(wù)性、技術(shù)性工作。

團(tuán)洲鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站：負(fù)責(zé)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權(quán)益保障、數(shù)據(jù)信息采集、走訪慰問(wèn)等事務(wù)性工作。

團(tuán)洲鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)：負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作；依法依規(guī)相對(duì)集中行使鄉(xiāng)村集鎮(zhèn)管理、住房建設(shè)、自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、市場(chǎng)監(jiān)管、交通運(yùn)輸、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、文化旅游等方面的行政執(zhí)法權(quán)；負(fù)責(zé)執(zhí)法信息報(bào)送；配合縣級(jí)執(zhí)法部門開展聯(lián)合執(zhí)法、專業(yè)執(zhí)法，負(fù)責(zé)日常巡查、綜合檢查、接受投訴舉報(bào)、協(xié)助調(diào)查取證等工作。

團(tuán)洲鄉(xiāng)水利服務(wù)站：負(fù)責(zé)防汛抗旱、水利工程維護(hù)管理、水旱災(zāi)害防御、應(yīng)急管理、堤防維護(hù)管理、機(jī)電排灌、水資源和水土保持等方面的事務(wù)性、技術(shù)性工作，承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)防汛抗旱指揮部辦公室的日常工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我鄉(xiāng)共設(shè)置以下七個(gè)機(jī)構(gòu)：華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)人民政府、華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)財(cái)政所、華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)社會(huì)綜合服務(wù)中心、華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站、華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)、華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)水利管理服務(wù)站。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)人民政府、華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)財(cái)政所、華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)社會(huì)綜合服務(wù)中心、華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站、華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)、華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)水利管理服務(wù)站。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算1082.82萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1082.82萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加304.82萬(wàn)元，主要是因?yàn)?/font>納入預(yù)算的工資福利待遇提高。

（二）支出預(yù)算

2024年本單位支出預(yù)算1082.82萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1082.82萬(wàn)元。支出較去年增加304.82萬(wàn)元，其中基本支出增加304.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加0萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?/font>人員福利待遇增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1082.82萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）1082.82萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1082.82萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款136.37萬(wàn)元，比上一年增加88.13萬(wàn)元，增加182.69%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），比上一年增加4.5萬(wàn)元，主要原因是2023年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（三）一般性支出情況

本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算5.2萬(wàn)元，擬召開8次會(huì)議，人數(shù)358人，內(nèi)容為黨委、政府、人大、政協(xié)等各線工作會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算8.29萬(wàn)元，擬開展10次培訓(xùn)，人數(shù)362人，內(nèi)容黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、非洲豬瘟和禽流感業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)、雙季稻生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)、秋冬生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)、就業(yè)技能培訓(xùn)、村干部培訓(xùn)大會(huì)、安全生產(chǎn)培訓(xùn)；房屋安全隱患排查培訓(xùn)；村級(jí)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；2024年本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額89.07萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類35.05萬(wàn)元，服務(wù)類54.02萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2024年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1082.82萬(wàn)元，其中，基本支出1082.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

 

一、2024年部門收支總體情況表

二、2024年部門收入總體情況表

三、2024年部門支出總體情況表

四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表