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華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)人民政府

2022年度部門決算分析報(bào)告

一、單位情況

（一）基本情況。

1、主要職能。

人民政府：全民貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，加強(qiáng)基層組織建設(shè)，完善黨對(duì)農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)，緊緊圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面履職。

財(cái)政所：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)財(cái)政、預(yù)算、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等方面的法律法規(guī)和政策；編制本鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算、管理和監(jiān)督全鄉(xiāng)各項(xiàng)財(cái)政收支，資金調(diào)度和撥款；指導(dǎo)全鄉(xiāng)的會(huì)計(jì)工作，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督；加強(qiáng)對(duì)國(guó)家專項(xiàng)資金的監(jiān)督、將惠民政策落到實(shí)處；完成上級(jí)財(cái)政和鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作。

鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：負(fù)責(zé)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、林業(yè)、水產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)示范、培訓(xùn)推廣、技術(shù)服務(wù)和農(nóng)業(yè)林業(yè)病蟲(chóng)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)及防治指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)國(guó)家強(qiáng)制免疫的動(dòng)物疫病免疫接種以及相關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)監(jiān)督服務(wù)工作；承辦農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)、農(nóng)民專業(yè)合作組織管理等工作。

鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心：協(xié)助社會(huì)事務(wù)辦公室的工作，具體承辦科技、教育體育、文化旅游廣電、衛(wèi)生健康與計(jì)劃生育、人力資源和社會(huì)保障、民政、社區(qū)建設(shè)、醫(yī)療保障、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、住房保障、交通運(yùn)輸、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、殘疾人事業(yè)、慈善等方面的公益服務(wù)性、技術(shù)性工作。

鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站：負(fù)責(zé)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權(quán)益保障、數(shù)據(jù)信息采集、走訪慰問(wèn)等事務(wù)性工作。

鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)：負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作；依法依規(guī)相對(duì)集中行使鄉(xiāng)村集鎮(zhèn)管理、住房建設(shè)、自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、市場(chǎng)監(jiān)管、交通運(yùn)輸、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、文化旅游等方面的行政執(zhí)法權(quán)；負(fù)責(zé)執(zhí)法信息報(bào)送；配合縣級(jí)執(zhí)法部門開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法、專業(yè)執(zhí)法，負(fù)責(zé)日常巡查、綜合檢查、接受投訴舉報(bào)、協(xié)助調(diào)查取證等工作。

水利管理服務(wù)站：負(fù)責(zé)宣傳防汛、水土保持、水資源等法律法規(guī)的宣傳；負(fù)責(zé)農(nóng)田水利規(guī)劃、堤防建設(shè)與管理及防汛救災(zāi)工作；轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村供水工程的規(guī)劃、質(zhì)量監(jiān)督和安全運(yùn)營(yíng)；鄉(xiāng)黨委政府及其他業(yè)務(wù)部門安排的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置構(gòu)成

華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)財(cái)政所、鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站、鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、鄉(xiāng)水利服務(wù)站。

人員情況：華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)人民政府行政編制29名，事業(yè)編制33名。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，鄉(xiāng)黨委、政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干群，全面貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，堅(jiān)定信心，迎難而上，開(kāi)拓創(chuàng)新，扎實(shí)苦干，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)取得了顯著成績(jī)。1、鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)有了新成效。2、重點(diǎn)工作有了新突破。抓抗旱搶種，上下同心。2022年面對(duì)60年一遇的特大旱情鄉(xiāng)黨委、政府不等不靠，積極應(yīng)對(duì)，帶領(lǐng)全鄉(xiāng)廣大干群，講團(tuán)結(jié)，顧大局，比奉獻(xiàn)。鄉(xiāng)、村干部都能與群眾零距離接觸.不惜一切代價(jià)，想盡一切辦法進(jìn)行抗旱。鄉(xiāng)政府先后投入抗旱資金60余萬(wàn)元，圓滿完成了抗旱工作。一份耕耘，一份收獲。沒(méi)有因抗旱不力，引起群眾到縣上訪，保證了秋糧的豐收。抓新農(nóng)村建設(shè)，高起點(diǎn)規(guī)劃。鄉(xiāng)里積極組織部分鄉(xiāng)、村、組干部和群眾代表到外地參觀考察，開(kāi)拓眼界，借鑒外地先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法，高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃新農(nóng)村建設(shè)。抓信訪穩(wěn)定打造和諧鄉(xiāng)鎮(zhèn)。堅(jiān)持把信訪穩(wěn)定工作作為第一責(zé)任，認(rèn)真落實(shí)信訪包保責(zé)任。嚴(yán)格執(zhí)行信訪責(zé)任制和責(zé)任追究制，堅(jiān)持“屬地管理”的原則，及時(shí)解決信訪群眾的合理訴求，嚴(yán)格控制和減少群眾集體上訪和越級(jí)上訪，打造和諧鄉(xiāng)鎮(zhèn)。干部隊(duì)伍有了新形象。我們加強(qiáng)了廉政教育，完善了廉政制度，使群眾目睹了我們干部作風(fēng)的好轉(zhuǎn)，使干部在群眾的威信得到了提高，也更加密切黨群、干群關(guān)系，有力推動(dòng)了干部作風(fēng)轉(zhuǎn)變，凈化了黨員、干部隊(duì)伍。六、自身建設(shè)得到提高。深入開(kāi)展了學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)，并根據(jù)活動(dòng)的安排和要求，認(rèn)真查擺問(wèn)題，落實(shí)措施，明確責(zé)任，突出效果通過(guò)學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)，干部作風(fēng)得到改變，為民服務(wù)意識(shí)得到加強(qiáng)。2022年在全鄉(xiāng)開(kāi)展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)和二級(jí)書記大走訪活動(dòng)。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

2022年總收入2603.59萬(wàn)元，總支出2603.59萬(wàn)元，與上年對(duì)比持平。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

2022年財(cái)政撥款總收入2603.59元，總支出2603.59萬(wàn)元，與上年對(duì)比持平。

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

2022年財(cái)政撥款收支決算數(shù)為2603.59萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為2604.69萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行率為100%。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

2022年總收入2603.59元，總支出2603.59萬(wàn)元，收支持平。

3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況： 

公務(wù)接待費(fèi)0.95萬(wàn)元，今年預(yù)算數(shù)1.5萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.55萬(wàn)元；上年決算數(shù)0.95萬(wàn)元，比上年決算數(shù)持平。

（2）培訓(xùn)費(fèi)支出3.5元，比年初預(yù)算數(shù)持平，上年決算數(shù)據(jù)3.53元，比上年決算數(shù)持平。

（3）會(huì)議費(fèi)支出2.95元，與上年持平。

（4）其他對(duì)單位影響較大的支出情況。

無(wú)

（5）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施。

無(wú)

4.財(cái)政撥款收入、支出分析。

2022年總收入2603.59萬(wàn)元，總支出2603.59萬(wàn)元，收支持平。