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（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算撥款支出1401.61萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出503.74萬(wàn)元，占35.94%。國(guó)防支出1.9萬(wàn)元，占0.14%。教育支出9萬(wàn)元，占0.64%。文化體育與傳媒支出20.56萬(wàn)元，占1.47%。社會(huì)保障和就業(yè)支出92.42萬(wàn)元，占6.59%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出83.75萬(wàn)元，占5.98%。節(jié)能環(huán)保支出34萬(wàn)元，占2.43%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出81.05萬(wàn)元，占5.78%。農(nóng)林水支出413.53萬(wàn)元，占29.5%。交通運(yùn)輸支出68.66萬(wàn)元，占4.9%。資源勘探信息等支出37萬(wàn)元，占2.64%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出13萬(wàn)元，占0.93%。糧油物資儲(chǔ)備支出43萬(wàn)元，占3.07%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出決算為1,401.61萬(wàn)元。2018年初財(cái)政撥款支出1355.27萬(wàn)元，增加的原因是人員增加，工資調(diào)標(biāo)導(dǎo)致工資福利增加，為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，增加商品和服務(wù)支出，由于今年加大對(duì)項(xiàng)目的投入，所以項(xiàng)目資金也有所增長(zhǎng)。其中：按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出464.07萬(wàn)元，比上年增加13.4%。商品和服務(wù)支出100.07萬(wàn)元，比上年增加22.7%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助100.24萬(wàn)元，比上年減少34.64%。其他資本性支出20.21萬(wàn)元，上年無(wú)其他資本性支出。項(xiàng)目支出717.03萬(wàn)元，比上年增加10.5%。其中：商品和服務(wù)支出58.25萬(wàn)元，比上年增加3.66%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助216.48萬(wàn)元，比上年增加28.48%。其他資本性支出442.29萬(wàn)元，比上年增加4.26%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出684.58萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)564.31萬(wàn)元，占比82.43%。主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)120.28萬(wàn)元，占比17.57%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.84萬(wàn)元,完成預(yù)算的94.67%，上年決算數(shù)3.55萬(wàn)元，比上年減少0.55萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，小于上年決算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為2.84萬(wàn)元，占100%，無(wú)因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車等其他“三公”支出。公務(wù)接待58批次498人次。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少0.51萬(wàn)元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

2018年政府性基金本年收入23萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的1.61%。比上年減少73.94%，本年支出23萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的1.61%。比上年減少73.94%，項(xiàng)目支出23萬(wàn)元,比上年減少73.94%。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

按照華財(cái)發(fā)〔2019〕23號(hào)文件要求，通過(guò)對(duì)2018年的績(jī)效目標(biāo)：預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等開(kāi)展了自評(píng)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，2018年度績(jī)效目標(biāo)完成較好。專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效：

（1）資金績(jī)效分配情況：項(xiàng)目資金都是嚴(yán)格按照�？顚Ｓ玫脑瓌t，資金支付依據(jù)和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)都是合法合規(guī)的。

（2）項(xiàng)目資金管理情況：預(yù)算項(xiàng)目資金都是按照預(yù)算執(zhí)行，實(shí)行專款專用。

（3）績(jī)效目標(biāo)完成情況：2018年度的項(xiàng)目實(shí)施完成后，達(dá)到了預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益。圓滿的完成了各項(xiàng)任務(wù)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算120.28萬(wàn)元。比2017年增加38.72萬(wàn)元。同比增長(zhǎng)47.47%。增長(zhǎng)主要原因?yàn)椋喝粘＾k公經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情情況

本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額652.86萬(wàn)元，其中：工程652.86萬(wàn)元；本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額646.78萬(wàn)元，其中：工程646.78萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

第四部分  名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?

工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。