- 索引號：006383604B/2024-2176500
- 發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2024-01-25
- 公開日期：2024-01-25
- 公開方式：政府網(wǎng)站
華容縣插旗鎮(zhèn)2024年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
插旗鎮(zhèn)人民政府：全民貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，加強基層組織建設(shè)，完善黨對農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)，緊緊圍繞促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個方面履職。
插旗鎮(zhèn)財政所：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)財政、預(yù)算、財務(wù)、會計等方面的法律法規(guī)和政策；編制本鎮(zhèn)財政預(yù)決算、管理和監(jiān)督全鎮(zhèn)各項財政收支，資金調(diào)度和撥款；指導(dǎo)全鎮(zhèn)的會計工作，加強對農(nóng)村財務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督；加強對國家專項資金的監(jiān)督、將惠民政策落到實處；完成上級財政和鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作。
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（加掛畜牧獸醫(yī)站、林業(yè)服務(wù)站牌子）：具體負(fù)責(zé)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、林業(yè)、水產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)機械新技術(shù)的引進(jìn)、試驗示范、培訓(xùn)推廣、技術(shù)服務(wù)和農(nóng)業(yè)林業(yè)病蟲害預(yù)測預(yù)報及防治指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)國家強制免疫的動物疫病免疫接種和重大動物疫病監(jiān)測、報告、控制與撲滅以及動物檢疫等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機購置補貼核實，協(xié)助處理農(nóng)業(yè)機械安全事故；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測監(jiān)督服務(wù)工作；承辦農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督、農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理、農(nóng)村經(jīng)濟統(tǒng)計、集體資產(chǎn)與村級財務(wù)管理、農(nóng)民專業(yè)合作組織管理、土地流轉(zhuǎn)、移民安置和后期扶持、扶貧開發(fā)、森林防滅火等方面的事務(wù)性工作。
社會事業(yè)綜合服務(wù)中心（加掛政務(wù)服務(wù)中心牌子）：具體承辦科技、教育體育、文化旅游廣電、衛(wèi)生健康與計劃生育、人力資源和社會保障、民政、社區(qū)建設(shè)、醫(yī)療保障、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、住房保障、交通運輸、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、殘疾人事業(yè)、慈善等方面的公益服務(wù)性、技術(shù)性工作。
退役軍人服務(wù)站：負(fù)責(zé)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權(quán)益保障、數(shù)據(jù)信息采集、走訪慰問等事務(wù)性工作。
綜合行政執(zhí)法大隊：負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作；依法依規(guī)相對集中行使鄉(xiāng)村集鎮(zhèn)管理、住房建設(shè)、自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、市場監(jiān)管、交通運輸、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、文化旅游等方面的行政執(zhí)法權(quán)；負(fù)責(zé)執(zhí)法信息報送；配合縣級執(zhí)法部門開展聯(lián)合執(zhí)法、專業(yè)執(zhí)法，負(fù)責(zé)日常巡查、綜合檢查、接受投訴舉報、協(xié)助調(diào)查取證等工作。
水利服務(wù)站：負(fù)責(zé)防汛抗旱、水利工程維護(hù)管理、水旱災(zāi)害防御、應(yīng)急管理、堤防維護(hù)管理、機電排灌、水資源和水土保持等方面的事務(wù)性、技術(shù)性工作，承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)防汛抗旱指揮部辦公室的日常工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
插旗鎮(zhèn)共設(shè)置以下七個機構(gòu)：華容縣插旗鎮(zhèn)人民政府、華容縣插旗鎮(zhèn)財政所、華容縣插旗鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、華容縣插旗鎮(zhèn)社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、華容縣插旗鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、華容縣插旗鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、華容縣插旗鎮(zhèn)水利服務(wù)站。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預(yù)算編制范圍的單位有七家，分別是: 華容縣插旗鎮(zhèn)人民政府、華容縣插旗鎮(zhèn)財政所、華容縣插旗鎮(zhèn)社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、華容縣插旗鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、華容縣插旗鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、華容縣插旗鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、華容縣插旗鎮(zhèn)水利服務(wù)站。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算992.64萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款992.64萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加271.05萬元，主要是因為納入預(yù)算人數(shù)增加以及工資福利待遇的提高。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算992.64萬元，其中，一般公共服務(wù)支出992.64萬元，項目支出0萬元。支出較去年增加271.05萬元，其中基本支出增加271.05萬元，項目支出增加0萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為預(yù)算人數(shù)增加、人員績效支出以及工資福利支出的增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算992.64萬元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）992.64萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為992.64萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費等。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款130.38萬元，比上一年增加82.25萬元，增加170.89%。主要原因是人員公用經(jīng)費增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)4.6萬元，其中，公務(wù)接待費4.6萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），比上一年減少0.1萬元，減少2.13%，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費。
（三）一般性支出情況
本單位2024年培訓(xùn)費預(yù)算7.55萬元，擬開展9次培訓(xùn)，人數(shù)358人，內(nèi)容為黨員培訓(xùn)大會、村干部培訓(xùn)大會、農(nóng)民技能培訓(xùn)會、優(yōu)秀干部市訓(xùn)省訓(xùn)、就業(yè)培訓(xùn)、安全知識培訓(xùn)會、鄉(xiāng)村振興工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)、信息排查工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、報賬員會計知識培訓(xùn)等；2024年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預(yù)算總額88萬元，其中工程類0萬元，貨物類32萬元，服務(wù)類56萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為992.64萬元，其中，基本支出992.64萬元，項目支出0萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項目支出績效目標(biāo)表
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