- 索引號：006383604B/2024-2265695
- 發(fā)布機構：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2024-09-29
- 公開日期：2024-09-29
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2023年度
華容縣東山鎮(zhèn)人民政府
部門決算[1]
目錄
第一部分 華容縣東山鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
華容縣東山鎮(zhèn)人民政府概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┤嗣裾喝褙瀼芈鋵嶞h和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，加強基層組織建設，完善黨對農(nóng)村工作的領導，緊緊圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面履職。
�。ǘ┴斦贺撠熦瀼貓�(zhí)行有關財政、預算、財務、會計等方面的法律法規(guī)和政策；編制本鎮(zhèn)財政預決算、管理和監(jiān)督全鎮(zhèn)各項財政收支，資金調(diào)度和撥款；指導全鎮(zhèn)的會計工作，加強對農(nóng)村財務工作的指導和監(jiān)督；加強對國家專項資金的監(jiān)督、將惠民政策落到實處；完成上級財政和鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作。
�。ㄈ╂�(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心：負責種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、林業(yè)、水產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)機械新技術的引進、試驗示范、培訓推廣、技術服務和農(nóng)業(yè)林業(yè)病蟲害預測預報及防治指導工作；負責國家強制免疫的動物疫病免疫接種以及相關工作；負責農(nóng)產(chǎn)品質量安全檢測監(jiān)督服務工作；承辦農(nóng)村經(jīng)濟統(tǒng)計、農(nóng)民專業(yè)合作組織管理等工作。
�。ㄋ模╂�(zhèn)社會事業(yè)綜合服務中心：協(xié)助社會事務辦公室的工作，具體承辦科技、教育體育、文化旅游廣電、衛(wèi)生健康與計劃生育、人力資源和社會保障、民政、社區(qū)建設、醫(yī)療保障、住房和城鄉(xiāng)建設、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、住房保障、交通運輸、生態(tài)環(huán)境保護、殘疾人事業(yè)、慈善等方面的公益服務性、技術性工作。
�。ㄎ澹╂�(zhèn)退役軍人服務站：負責退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權益保障、數(shù)據(jù)信息采集、走訪慰問等事務性工作。
�。╂�(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊：負責本轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作；依法依規(guī)相對集中行使鄉(xiāng)村集鎮(zhèn)管理、住房建設、自然資源、生態(tài)環(huán)境保護、市場監(jiān)管、交通運輸、應急管理、安全生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、文化旅游等方面的行政執(zhí)法權；負責執(zhí)法信息報送；配合縣級執(zhí)法部門開展聯(lián)合執(zhí)法、專業(yè)執(zhí)法，負責日常巡查、綜合檢查、接受投訴舉報、協(xié)助調(diào)查取證等工作。
�。ㄆ撸┧芾矸⻊照荆贺撠熜麄鞣姥�、水土保持、水資源等法律法規(guī)的宣傳；負責農(nóng)田水利規(guī)劃、堤防建設與管理及防汛救災工作；轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村供水工程的規(guī)劃、質量監(jiān)督和安全運營；鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府及其他業(yè)務部門安排的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構設置。華容縣東山鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設機構包括：鎮(zhèn)政府機關、鎮(zhèn)財政所、鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、鎮(zhèn)社會事業(yè)綜合服務中心、鎮(zhèn)退役軍人服務站、鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、鎮(zhèn)水利服務站。
�。ǘQ算單位構成。華容縣東山鎮(zhèn)人民政府2023年部門決算匯總公開單位構成包括：東山鎮(zhèn)人民政府本級以及鎮(zhèn)財政所、鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、鎮(zhèn)社會事業(yè)綜合服務中心、鎮(zhèn)退役軍人服務站、鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、鎮(zhèn)水利服務站。
第二部分
部門決算表[2]
詳見附件表格
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計6959.54萬元。與上年相比，增加964.4萬元，增長16.09%，主要是因為一般公共預算財政撥款增加830.14萬元，政府性基金預算財政撥款收入增加134.26萬元；基本支出減少66.8萬元，項目支出增加1031.2萬元。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計6959.54萬元，其中：財政撥款收入6959.54萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計6959.54萬元，其中：基本支出1908.79萬元，占27.43%；項目支出5050.75萬元，占72.57%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計6959.54萬元，與上年相比，增加964.4萬元,增長16.09%，主要是因為一般公共預算財政撥款增加830.14萬元，政府性基金預算財政撥款收入增加134.26萬元；基本支出減少66.8萬元，項目支出增加1031.2萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出6409.72萬元，占本年支出合計的92.1%，與上年相比，財政撥款支出增加830.14萬元，增長14.88%，主要是因為基本支出減少66.8萬元，項目支出增加896.94萬元。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出6409.72萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1775.15萬元，占27.69%；國防（類）支出9.5萬元，占0.15%；公共安全（類）支出3.18萬元，占0.05%；科學技術（類）支出10萬元，占0.16%；文化旅游體育與傳媒（類）支出33.4萬元，占0.52%；社會保障和就業(yè)（類）支出772.6萬元，占12.05%；節(jié)能環(huán)保（類）支出37萬元，占0.58%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出630.12萬元，占9.83%；農(nóng)林水（類）支出2690.03萬元，占41.97%；交通運輸（類）支出102.73萬元，占1.6%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出27萬元，占0.42%；然資源海洋氣象等（類）支出61萬元，占0.95%；糧油物資儲備（類）支出220萬元，占3.43%；其他（類）支出38萬元，占0.59%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1406.18萬元[3] ，支出決算數(shù)�6409.72萬元，完成年初預算的456%，其中：
1、一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4.8萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
2、一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）其他政協(xié)事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.6萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為1406.18萬元，支出決算為1684.86萬元，完成年初預算的83%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
4、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
5、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
6、一般公共服務支出（類）稅收事務（款）其他稅收事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為38.69萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
7、一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
8、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
9、一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
10、一般公共服務支出（類┢淥話愎卜裰С觶ǹ睿┢淥話愎卜裰С觶ㄏ睿�
年初預算為0萬元，支出決算為7.2萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
11、國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）。
年初預算為1萬元，支出決算為3萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
12、國防支出（類）國防動員（款）其他國防動員支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6.5萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
13、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3.18萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
14、科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
15、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為9.4萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
16、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為24萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
17、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區(qū)治理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
18、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為54.11萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
19、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為12萬元捎諛瓿踉に鬮�0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
20、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
21、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為132.79萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
22、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為241.88萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
23、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為317.23萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
24、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3.6萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
25、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
26、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
27、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）其他自然生態(tài)保護支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為7萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
28、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為550.5萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
29、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為51萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
30、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為28.62萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
31、農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）科技轉化與推廣服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為9萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
32、農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）病蟲害控制（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
33、農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）防災救災（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為37.9萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
34、農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為16萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
35、農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為54.42萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
36、農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為41萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
37、農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
38、農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）森林資源培育（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10.34萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
39、農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）森林生態(tài)效益補償（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為19.53萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
40、農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為45.62萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
41、農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安諾鬧С觶ǹ睿┧幸狄滴窆芾恚ㄏ睿�
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
42、農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）水利工程建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為16萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
43、農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）水利工程運行與維護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為55.21萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
44、農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）防汛（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為23.5萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
45、農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）抗旱（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為30.69萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
46、農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為17萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
47、農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他水利支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為41萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
48、農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為726.89萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
49、農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）對村級公益事業(yè)建設的補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為229萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
50、農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為623.46萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
51、農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）棉花目標價格補貼（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為95.67萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
52、農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為574.8萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
53、交通運輸支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）公路養(yǎng)護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為29.67萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
54、交通運輸支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他公路水路運輸支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為73.06萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
55、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為27萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
56、自然資源海洋氣象等支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為19萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
57、自然資源海洋氣象等支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）自然資源利用與保護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為42萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
58、糧油物資儲備支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他糧油物資事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為220萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
59、其他支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為38萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1908.79萬元，其中：
人員經(jīng)費1588.3萬元，占基本支出的83.21%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、救濟費。
公用經(jīng)費320.49萬元，占基本支出的16.79%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為6.09萬元，支出決算為6.09萬元，完成預算的100%，與上年相比減少0.02萬元，減少0.33%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。其中：
因公出國（境）費支出[4] 預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
公務接待費支出預算為6.09萬元，支出決算為6.09萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。與上年相比減少0.02萬元，減少0.33%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6.09萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為6.09萬元，全年共接待來訪團組50個、來賓450人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入549.82萬元；年初結轉和結余0萬元；支出549.82萬元，其中基本支出0萬元，項目支出549.82萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為64萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為233萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）小型水庫移民扶助基金安排的支出（款）基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
4、農(nóng)林水支出（類）國家重大水利工程建設基金安排的支出（款）三峽后續(xù)工作（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為44.82萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
5、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為138萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
6、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為36萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
7、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為14萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出320.49萬元，比上年決算數(shù)減少169.67萬元，降低34.62%。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制機關運行經(jīng)費開支。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費9.14萬元，用于召開業(yè)務及工作會議，人數(shù)798人，[5] 內(nèi)容為防汛抗旱、鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境整治、黨建工作、人大會議等工作會議；開支培訓費1.54萬元，用于開展知識及技能培訓，人數(shù)233人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)、統(tǒng)計普查、財政業(yè)務、水利建設、農(nóng)林農(nóng)技等相關知識技能培訓；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額937.68萬元，其中：政府采購貨物支出179.9萬元、政府采購工程支出373.27萬元、政府采購服務支出384.5萬元。授予中[6] 小企業(yè)合同金額931.24萬元，占政府采購支出總額的99.31%，其中：授予小微企業(yè)合同金額914.77萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的98.23%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的98%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬� 績效管理工作開展情況
一年來，東山鎮(zhèn)人民政府以實現(xiàn)績效目標為導向，以財政支出績效評價為手段，以評價結果應用為保障，提高財政資金使用效益，扎實有效推進預算績效管理工作，預算績效管理工作取得一定成效。主要做法是：一是健全績效管理工作機制，明確責任分工；二是做好事前目標績效編制并及時報送；三是加強事中績效跟蹤監(jiān)控，深入開展支出績效評價，對項目資金實施自評和核查；四是強化評價結果應用，對發(fā)現(xiàn)問題及時改進。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》的精神，落實《華容縣財政局關于開展2023年度財政支出績效自評工作的通知》的要求，我部門積極組織開展2023年度整體支出績效自評工作，強化財政支出績效理念和責任意識，以切實提高財政資金使用效益。
部門開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出6409.72萬元，政府性基金預算支出549.82萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元, 合計6959.54萬元，其中：基本支出1908.79萬元，占27%；項目支出5050.75萬元，占73%。通過成立評價小組，依據(jù)相關政策規(guī)定、部門職能職責、年度工作計劃、專項資金績效目標及專項資金管理辦法，對2023年度預算配置、預算執(zhí)行、預算管理、資產(chǎn)管理、職責履行等指標完成情況、效益情況進行自評。通過整體績效評價結果顯示，2023年度整體績效目標完成情況較好。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
一是進一步加強厲行節(jié)約機制，提高單位三保支出的保障能力。
二是預算編制與實際支出項目有的存在差異，有待進一步優(yōu)化預算，提高預算編制的準確性。
第四部分
名詞解釋[7]
一、 財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、 政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
三、 一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
四、 國防支出（類）：國防支出由直接國防支出和間接國防支出兩部分組成。直接國防支出，是指國家預算中的國防支出，主要包括軍事人員的經(jīng)費與訓練費、武器裝備和軍事活動器材的購置費、軍事工程設施的建筑費、軍事活動經(jīng)費、軍事科學研究與試驗經(jīng)費、軍事院校教育經(jīng)費等; 間接國防支出，是指包括在國家預算其他科目中具有國防性質的支出內(nèi)容，如西方發(fā)達國家政府預算中的國際事務支出、宇宙航行及其技術支出、戰(zhàn)略與關鍵物資的儲備支出、退伍軍人的福利與服務支出、國防公路系統(tǒng)支出、國債利息支出等。在這些支出中，有的直接具有國防支出的性質，有的直接或間接對國家安全發(fā)揮作用，有的被立法機構認為是國家安全所必需的，有的則是過去戰(zhàn)爭或軍事開支的延續(xù)開支。
五、 公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
六、 科學技術支出（類）：是指用于科學技術方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
七、 文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
八、 社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
九、 節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
十、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
十一、 農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
十二、 交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
十三、 商業(yè)服務業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務業(yè)等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
十四、 自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
十五、 糧油物資儲備支出（類）：是指用于糧油物資儲備方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
十六、 其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
十七、 基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十八、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十九、 “三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二十、 政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。
二十一、 工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
二十二、 基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文案剎康鬧拔瘢ㄗㄒ導際醯燃叮┕ぷ省⒕危侗穡┕ぷ�、基础工资和军龄工资／堻多]抗俚木蔚燃豆ぷ�、基础工资和军龄工讓嵢��
二十三、 津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
二十四、 獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
二十五、 績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
二十六、 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
二十七、 職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
二十八、 其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
二十九、 住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三十、 其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
三十一、 商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
三十二、 辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
三十三、 印刷費：反映單位的印刷費支出。
三十四、 咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
三十五、 水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
三十六、 電費：反映單位的電費支出。
三十七、 郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
三十八、 物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
三十九、 差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
四十、 維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
四十一、 會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
四十二、 培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
四十三、 公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
四十四、 專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
四十五、 勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
四十六、 委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
四十七、 工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
四十八、 福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
四十九、 其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
五十、 其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
五十一、 對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
五十二、 生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
五十三、 救濟費：反映按規(guī)定開支的城鄉(xiāng)貧困人員、災民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟費，包括城市居民的最低生活保障費，隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標準發(fā)放的生活費，農(nóng)村五保供養(yǎng)對象、貧困戶、麻風病人的生活救濟費，精簡退職老弱殘職工救濟費，福利、救助機構發(fā)生的收養(yǎng)費以及救助支出等。實物形式的救濟也在此科目反映。
五十四、 辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提〉男薰夯稹�
五十五、 專用設備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
五十六、 機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、華容縣東山鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算公開表格
華容縣東山鎮(zhèn)2023年度部門決算公開表格.xlsx
二、2023年度華容縣東山鎮(zhèn)人民政府整體支出績效自評報告
007001華容縣東山鎮(zhèn)人民政府.rar
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