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第一章  總則

第一條  為規(guī)范政府采購行為、提高采購效率，降低行政成本、促進廉政建設，根據(jù)《華容縣財政局關于建立預算單位政府采購內部控制制度的通知》（華財發(fā)〔2021〕9號）要求，結合本單位實際，制定本制度。

第二章  統(tǒng)籌管理

第二條  機構設置。建立本單位政府采購機構，主要領導為主要責任人，分管辦公室領導為直接責任人，各辦（線）負責人和紀委相關負責同志為成員，對本單位政府采購事項進行研究決策。確定辦公室為本單位政府采購的歸口管理部門，實行本單位政府采購預算編制、執(zhí)行及評價歸口。明確一名辦公室人員作為政府采購專人，專門負責本單位政府采購溝通、協(xié)調、聯(lián)絡和電子賣場操作等事宜。

第三條  崗位設置。按照不相容崗位分離原則，預算、財務、資產、使用等崗位分開設置。各辦（線）負責制定采購需求和采購預算，編制采購文件；辦公室負責審核采購需求和采購文件，確定采購方式，組織實施采購業(yè)務、訂立和履行采購合同，組織人員實施采購驗收，做到用人不采，采人不用；財政部門負責采購計劃備案，根據(jù)提供的發(fā)票、采購合同和驗收單，辦理相關資金支付，進行賬務處理，保管采購相關資料；紀委負責監(jiān)督政府采購工作，對政府采購活動進行全過程監(jiān)督，受理采購工作中的投訴舉報等。

第四條  隊伍建設。持續(xù)加強政府采購隊伍專業(yè)能力建設，政府采購專人崗位實行定期輪換制度，并要做好交接。

第三章  績效管理

第五條  績效目標。確定政府采購項目及績效目標。

第六條  績效評價。建立內部政府采購績效評價和結果運用機制。

第四章  落實政策

第七條  主要政策。政府采購應當有助于實現(xiàn)經濟和社會發(fā)展目標，包括節(jié)約資源、保護環(huán)境、支持創(chuàng)新、促進中小企業(yè)發(fā)展、扶持不發(fā)達地區(qū)和少數(shù)民族地區(qū)、維護弱勢群體利益等。主要政策包括:節(jié)能和節(jié)水產品采購、“兩型”產品采購、促進中小企業(yè)(包含監(jiān)獄企業(yè)和殘疾人福利企業(yè))發(fā)展的政府采購預留份額、政府采購支持消費扶貧等。按要求落實消費扶貧832平臺采購任務政策。

第八條  落實機制。建立政府采購政策落實責任機制，在預算編制、績效管理、需求制定、方式選擇、項目評審、合同訂立、合同執(zhí)行等環(huán)節(jié)，做好政府采購政策落實工作。

第五章  采購預算

第九條  采購預算編制。政府采購應嚴格執(zhí)行預算管理辦法和資產配置標準，確保有預算才能采購，嚴禁超預算、超標準、超規(guī)格采購。預算的編制和審核既要滿足工作需要，同時也要和資產存量情況相適應，既要避免出現(xiàn)重復購置、浪費資金，又要避免應購未購影響工作。在編報下一年度部門預算時，由各辦（線）申報政府采購預算，辦公室進行匯總后報財政部門，在編制部門預算的同時編制政府采購預算。符合要求的預算調整事項需經縣財政局政府采購監(jiān)督股審核。

第十條  財政投資評審。納入財政投資評審范圍的項目，與工程建設相關的貨物20萬元（含20萬元）、非工程類中介服務20萬元（含20萬元）、單項工程40萬元（含40萬元）以上，按規(guī)定進行評審，以評審金額作為政府采購項目預算控制數(shù)，分管縣級領導有要求下浮的按要求。

第六章  采購需求

第十一條  責任主體。明確制定采購需求責任部門及責任人，各辦（線）是本單位政府采購需求責任部門，采購使用人是本單位政府采購需求責任人，對采購需求調研論證負主體責任。

第十二條  需求內容。在充分調研基礎上，形成合規(guī)、完整、明確的項目采購需求，必要時應當就確定采購需求征求相關供應商、專家的意見,包括確定的采購標的數(shù)量、質量、技術、服務、安全、期限、特征描述等要求,但不得指定品牌、廠家等。把采購需求作為確定采購項目采購方式、競爭范圍、合同定價方式，以及開展履約驗收、績效評價等工作的依據(jù)。

第十三條  審批程序。各辦（線）將采購需求經各辦（線）負責人審批后送辦公室審核。

第七章  采購活動

第十四條  采購方式。根據(jù)項目需求特點、績效目標和市場供需等情況，依法確定適宜采購方式，包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價等。建立采購方式內部會商機制，公開招標數(shù)額標準以上的采購項目需采用非公開招標方式采購的，應當在開展采購活動前按相關程序報批，經市里審核。單一來源采購方式報批要件包括:申請報告、內部會商意見、專業(yè)人員論證單一來源唯一性、項目預算審核機制、主管預算單位審核文件以及單一來源法定公示期滿且無異議等。凡限額標準以下的貨物、服務和工程，通過電子賣場采購。

第十五條  代理機構。集中采購目錄內且限額標準以上的政府采購項目應當委托集中采購機構采購。分散采購的項目可自主選擇采購代理機構。建立擇優(yōu)選擇采購代理機構工作機制，由辦公室對經財政部門登記入庫的政府采購代理機構的資質和業(yè)績進行綜合考量后進行選擇，委托采購代理機構辦理采購事宜須簽訂委托代理協(xié)議，明確雙方權利和責任，明確代理機構收費標準，不得轉嫁政府采購主體責任。

第十六條  科研儀器設備采購。建立科研儀器設備采購工作機制。

第十七條  進口產品采購。建立進口產品采購內部會商機制。采購項目需采購進口產品，應當在開展采購活動前按相關程序向市里報批。進口產品報批要件包括:申請表、內部會商意見、專業(yè)人員對產品進口必要性的論證、主管預算單位簽署審核意見等。

第十八條  采購文件。投標文件應包括采購需求、投標人資格條件、政府采購政策要求與執(zhí)行措施、一次性密封報價等投標報價要求、評標方法和標準以及擬簽合同文本等事項。根據(jù)采購項目需求特點和績效目標，圍繞能夠體現(xiàn)貨物和服務的質量、價格、效率等關鍵因素，科學設置評審因素�？陀^評審因素應設置固定分值，主觀評審因素應細化分值并縮小自由裁量區(qū)間。所有采購文件發(fā)布前，應進行內部法制審查，做到完整、合法、規(guī)范，表述準確，無歧義，對文件負責。

第十九條  預算單位代表。建立履行好項目采購主體責任的采購代表委派工作機制�？捎刹少徣酥苯釉诂F(xiàn)場，也可以出具委托函委派評委在現(xiàn)場。

第二十條  評審專家。建立選擇評審專家和規(guī)范履職的機制。采購需求明確、評審因素可用客觀分數(shù)量化的采購項目，應采取隨機抽取方式確定專家；采購需求復雜、評審因素需要主觀打分的采購項目，采取推薦或邀請行業(yè)專家等方式確定評審專家，評審專家隨中標結果一并公示。

第二十一條  信息公開。政府采購項目應嚴格依照財政部門統(tǒng)一模板，全面、準確、及時、完整在中國湖南政府采購網(wǎng)上公開信息。各辦（線）提供政府采購信息資料，經辦公室審核后，協(xié)助財政部門通過內網(wǎng)及時推送。

第二十二條  緊急采購。因自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生事件和社會安全事件等突發(fā)事件所實施的緊急采購，應當完整保存與采購有關文件和記錄，在滿足需求的前提下不得排除競爭。

第八章  合同管理

第二十三條  合同類型。根據(jù)項目特征、合同標的、定價機制和績效目標，政府采購合同可分為固定價格合同、成本補償合同、績效激勵合同、特許經營合同、政府和社會資本合作合同等多種類型。根據(jù)項目特點選擇適當?shù)暮贤�類��，在采購文件中明確擬簽訂的合同類型和文本格式，合理確定與供應商的權責關系。

第二十四條  合同簽訂。發(fā)出中標(成交)通知書起30日內，按照政府采購文件確定事項，由辦公室組織，與中標(成交)供應商簽訂書面合同。政府采購合同簽訂前，應進行內部法制審查，對合同主要條款進行審核，確保符合相關法律規(guī)定。政府采購合同履行中，需追加合同標的，可根據(jù)政府采購法規(guī)定簽署補充合同。

第二十五條  合同備案。與供應商簽訂政府采購合同起7個工作日內，將政府采購合同副本、中標（成交）通知書復印件等報縣財政局政府采購監(jiān)督股進行備案。

第九章  履約驗收

第二十六條  崗位設置。確定辦公室為履約驗收歸口管理部門，按規(guī)定組織人員進行驗收驗貨并出具驗收單，驗收單應當加蓋單位公章，并由驗收人簽字確認。對重大采購項目，應成立驗收小組，必要時可以邀請相關專家或專業(yè)檢測機構等第三方機構參與驗收。

第二十七條  職能職責。職能包括負責制定驗收方案、組織實施驗收活動、出具驗收報告、公布驗收結果、處置驗收爭議等。履約驗收崗位獨立行使制定驗收方案、組織和管理驗收人員、實施驗收活動及判定驗收結果的職責.

第二十八條  問責機制。建立對履約驗收崗位失職失責行為的問責追責制度,對履約失職行為采取必要的處罰措施，強化履約驗收管理。

第十章  信息支撐

第二十九條  信息化管理。熟練掌握和操作財政部門政府采購信息化系統(tǒng)、電子賣場等電子平臺信息系統(tǒng)，加快推進本單位政府采購信息化建設，利用信息化提高采購效率。

第三十條  電子賣場使用。對限額標準貨物40萬元（含40萬元）、服務50萬元（含50萬元）、工程60萬元（含60萬元）以下項目執(zhí)行《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》，在電子賣場網(wǎng)絡平臺上進行采購。對不具備在湖南省政府采購電子賣場采購的限額標準以下的貨物、服務和工程項目實施簡易采購，制定和完善簡易采購管理制度，并在縣財政局采購監(jiān)督股進行備案。

第十一章  營商環(huán)境

第三十一條  公平競爭。清理妨礙統(tǒng)一市場和公平競爭的文件及規(guī)定；不差別對待各類所有制、各類規(guī)模、各類地區(qū)的市場主體；不設置歧視性和排他性條件，排斥潛在供應商。

第三十二條  供應商減負。實施為供應商減負的政策措施，對參與政府采購活動的供應商，實行“承諾+信用管理”準入管理制度，供應商書面承諾符合參與政府采購活動資格條件且沒有稅收繳納、社會保障等方面失信記錄，即可參加政府采購活動；收取投標(響應)保證金不搞“一刀切”；允許采取非現(xiàn)金形式繳納或提交投標(響應)保證金及履約保證金等，切實提高供應商參加政府采購活動便利度。

第三十三條  采購意向公開。2021年可在中國湖南政府采購網(wǎng)和本部門門戶網(wǎng)站公開采購意向；從2022年開始，采購限額標準以上依法實行政府采購的貨物、服務、工程項目均應在中國湖南政府采購網(wǎng)和本部門門戶網(wǎng)站定期公開采購意向，公開時間原則上不得晚于采購活動開始前30日。

第三十四條  詢問和質疑答復。建立詢問和質疑答復工作機制，將質疑答復崗位與執(zhí)行崗位相分離，依法及時答復和處理好詢問與質疑事項。依法配合財政部門對投訴事項作出書面說明，并提交相關證據(jù)、依據(jù)和其他有關材料。

第三十五條  資金支付與退還。按照規(guī)定及時、足額支付專家評審費、合同款項和退還履約保證金。督促集中采購機構和采購代理機構及時退還投標保證金。各辦（線）應及時向財務部門提交付款申請、原始發(fā)票等，由財務部門按資金撥付規(guī)定及流程實行國庫集中支付。

第三十六條  政府采購合同融資。支持中小微企業(yè)憑政府采購合同獲得金融機構信貸支持。

第三十七條  信用信息管理。做好對采購代理機構、評審專家和供應商的信用評價及不良行為記錄工作；加強信用信息在選擇采購代理機構、評審專家和供應商的具體運用。

第十二章  完善機制

第三十八條  強化監(jiān)督。制定政府采購內部控制制度執(zhí)行評價和結果運用機制，強化內部審計和紀檢監(jiān)督，持續(xù)優(yōu)化政府采購內部控制制度。

第十三章  其他事項

第三十九條  “雙備案”管理。預算資金實行招投標的工程項目，除執(zhí)行招投標管理規(guī)定外，還應按照政府采購管理要求，在財政部門政府采購電子平臺錄入項目計劃，把招投標信息公告鏈接到中國湖南政府采購網(wǎng)予以公開。

第四十條  采購檔案管理。采購決策意見、招標文件、投標文件評審資料、采購合同、驗收文檔等資料(包括音視頻資料)，應納入本單位檔案管理。保存期限應自采購活動結束之日起不少于15年。辦公室應當加強對政府采購業(yè)務的記錄控制，及時將政府采購相關資料匯總后交財政部門歸檔和保管。

第四十一條  涉密采購管理。依法依規(guī)建立涉密采購工作機制。涉密采購項目應當嚴格履行安全保密審查程序，并與相關供應商或代理機構簽訂保密協(xié)議或在合同中設定保密條款。

第十四章  附則

第四十二條  各站所按照文件實施。

第四十三條  本制度從印發(fā)之日起實施。