- 索引號(hào)：006383604B/2022-2003774
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2022-09-02
- 公開日期：2022-09-02
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2021年度
華容縣萬庾鎮(zhèn)人民政府部門決算
目 錄
第一部分華容縣萬庾鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣萬庾鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
人民政府：全民貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，加強(qiáng)基層組織建設(shè)，完善黨對(duì)農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)，緊緊圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面履職。
財(cái)政所：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)財(cái)政、預(yù)算、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等方面的法律法規(guī)和政策；編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算、管理和監(jiān)督全鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支，資金調(diào)度和撥款；指導(dǎo)全鎮(zhèn)的會(huì)計(jì)工作，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督；加強(qiáng)對(duì)國(guó)家專項(xiàng)資金的監(jiān)督、將惠民政策落到實(shí)處；完成上級(jí)財(cái)政和鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作。
鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：負(fù)責(zé)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、林業(yè)、水產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)示范、培訓(xùn)推廣、技術(shù)服務(wù)和農(nóng)業(yè)林業(yè)病蟲害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)及防治指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)國(guó)家強(qiáng)制免疫的動(dòng)物疫病免疫接種以及相關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)監(jiān)督服務(wù)工作；承辦農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)、農(nóng)民專業(yè)合作組織管理等工作。
鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心：協(xié)助社會(huì)事務(wù)辦公室的工作，具體承辦科技、教育體育、文化旅游廣電、衛(wèi)生健康與計(jì)劃生育、人力資源和社會(huì)保障、民政、社區(qū)建設(shè)、醫(yī)療保障、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、住房保障、交通運(yùn)輸、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、殘疾人事業(yè)、慈善等方面的公益服務(wù)性、技術(shù)性工作。
鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站：負(fù)責(zé)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權(quán)益保障、數(shù)據(jù)信息采集、走訪慰問等事務(wù)性工作。
鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)：負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作；依法依規(guī)相對(duì)集中行使鄉(xiāng)村集鎮(zhèn)管理、住房建設(shè)、自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、市場(chǎng)監(jiān)管、交通運(yùn)輸、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、文化旅游等方面的行政執(zhí)法權(quán)；負(fù)責(zé)執(zhí)法信息報(bào)送；配合縣級(jí)執(zhí)法部門開展聯(lián)合執(zhí)法、專業(yè)執(zhí)法，負(fù)責(zé)日常巡查、綜合檢查、接受投訴舉報(bào)、協(xié)助調(diào)查取證等工作。
水利管理服務(wù)站：負(fù)責(zé)宣傳防汛、水土保持、水資源等法律法規(guī)的宣傳；負(fù)責(zé)農(nóng)田水利規(guī)劃、堤防建設(shè)與管理及防汛救災(zāi)工作；轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村供水工程的規(guī)劃、質(zhì)量監(jiān)督和安全運(yùn)營(yíng)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府及其他業(yè)務(wù)部門安排的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣萬庾鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)財(cái)政所、鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、鎮(zhèn)水利服務(wù)站。
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣萬庾鎮(zhèn)人民政府單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)財(cái)政所、鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、鎮(zhèn)水利服務(wù)站。
第二部分 華容縣萬庾鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣萬庾鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為2846.87萬元，與2020年相比，收、支總計(jì)各增加820.4萬元，增長(zhǎng)40.48%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加564.32萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加256.09萬元；基本支出增加93.04萬元，項(xiàng)目支出增加727.37萬元。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)2846.87萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2559.87萬元，占89.92%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入287萬元，占10.08%；
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)2846.87萬元，其中：基本支出943.55萬元，占33.14%；項(xiàng)目支出1903.33萬元，占66.86%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2846.87萬元，與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加820.4萬元，增長(zhǎng)40.48%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加564.32萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加256.09萬元；基本支出增加93.04萬元，項(xiàng)目支出增加727.37萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出2559.87萬元，占本年支出合計(jì)的89.92%。與2020年度相比，財(cái)政撥款支出增加564萬元，增長(zhǎng)28.28%,主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加564萬元，基本支出增加93.04萬元，項(xiàng)目支出增加470.96萬元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出2559.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出934.95萬元，占36.52%；國(guó)防（類）支出3.8萬元，占0.15%；文化旅游體育與傳媒（類）支出3萬元，占0.12%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出183.79萬元，占7.18%；衛(wèi)生健康（類）支出8.5萬元，占0.33%；節(jié)能環(huán)保（類）支出14萬元，占0.55%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3萬元，占0.12%；農(nóng)林水（類）支出1241.86萬元，占48.51%；交通運(yùn)輸（類）支出16.92萬元，占0.66%；自然資源海洋氣象等（類）支出3萬元，占0.12%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出86.04萬元，占3.36%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出10萬元，占0.39%。其他（類）支出51萬元，占1.99%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為792萬元，支出決算為2,559.87萬元，完成年初預(yù)算的323.22%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.48萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為571萬元，支出決算為883.05萬元，完成年初預(yù)算的154.65%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.7萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.72萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）其他國(guó)防動(dòng)員支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.8萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為32.39萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.22萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為46.1萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23.93萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60.16萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.5萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.5萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為57.41萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為28萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為90萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.8萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為221萬元，支出決算為222.08萬元，完成年初預(yù)算的100.49%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.8萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為201.24萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為150.61萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為392.43萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.92萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為86.04萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為51萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出943.55萬元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)734.4萬元，占基本支出的77.83%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)209.15萬元，占基本支出的22.17%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為18.18萬元，支出決算為6.15萬元,完成預(yù)算的33.83%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為18.18萬元，支出決算為6.15萬元,完成預(yù)算的33.83%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比持平
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，
公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.15萬元，占100%。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.15萬元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出6.15萬元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次49個(gè)、接待人次440人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入287萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,本年支出287萬元,其中：基本支出0元萬元,項(xiàng)目支出287萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,具體情況如下：
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為32萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為243萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出209.15萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%，與上年相比持平。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)9.59萬元，用于召開業(yè)務(wù)及工作會(huì)議，人數(shù)859人，內(nèi)容為疫情防控、防汛抗旱、鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境整治、黨建工作、換屆選舉、機(jī)構(gòu)改革等工作會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)4.36萬元，用于開展知識(shí)及技能培訓(xùn)，人數(shù)500人，內(nèi)容為疫情防控、安全生產(chǎn)、統(tǒng)計(jì)普查、財(cái)政業(yè)務(wù)、水利建設(shè)、農(nóng)林農(nóng)技等相關(guān)知識(shí)技能培訓(xùn)；未舉辦相關(guān)等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額223.31萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出223.31萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額223.31萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備，年末無單價(jià)100萬元(含)以上通用設(shè)備。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金1616.32萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金287萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0 萬元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1616.32萬元，政府性基金預(yù)算支出287萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目資金主要用于發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，提升鄉(xiāng)村社會(huì)文化發(fā)展，鞏固農(nóng)村環(huán)境整治成果，鞏固精準(zhǔn)扶貧成果，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興等。主要目標(biāo)：保障鎮(zhèn)政府的基本運(yùn)轉(zhuǎn)，不斷提升鎮(zhèn)政府服務(wù)水平；促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和文化發(fā)展；加強(qiáng)農(nóng)村建設(shè)，建設(shè)美麗、宜居新鎮(zhèn)等。通過項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，2021年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況較好。
組織對(duì)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2559.87萬元，政府性基金預(yù)算支出287萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約壓減一般性支出，部門整體支出管理得到了提升。通過整體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示2021年度整體績(jī)效目標(biāo)完成情況較好。
（2）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)詳見本單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
國(guó)防支出（類）：國(guó)防支出由直接國(guó)防支出和間接國(guó)防支出兩部分組成。直接國(guó)防支出，是指國(guó)家預(yù)算中的國(guó)防支出，主要包括軍事人員的經(jīng)費(fèi)與訓(xùn)練費(fèi)、武器裝備和軍事活動(dòng)器材的購置費(fèi)、軍事工程設(shè)施的建筑費(fèi)、軍事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、軍事科學(xué)研究與試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)、軍事院校教育經(jīng)費(fèi)等; 間接國(guó)防支出，是指包括在國(guó)家預(yù)算其他科目中具有國(guó)防性質(zhì)的支出內(nèi)容，如西方發(fā)達(dá)國(guó)家政府預(yù)算中的國(guó)際事務(wù)支出、宇宙航行及其技術(shù)支出、戰(zhàn)略與關(guān)鍵物資的儲(chǔ)備支出、退伍軍人的福利與服務(wù)支出、國(guó)防公路系統(tǒng)支出、國(guó)債利息支出等。在這些支出中，有的直接具有國(guó)防支出的性質(zhì)，有的直接或間接對(duì)國(guó)家安全發(fā)揮作用，有的被立法機(jī)構(gòu)認(rèn)為是國(guó)家安全所必需的，有的則是過去戰(zhàn)爭(zhēng)或軍事開支的延續(xù)開支。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運(yùn)輸支出（類）：是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
糧油物資儲(chǔ)備支出（類）：是指用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2021年度華容縣萬庾鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表格。
華容縣萬庾鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算公開表.xls
2021年萬庾鎮(zhèn)人民政府整體績(jī)效自評(píng).docx
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