華容縣萬庾鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算說明及表格-華容縣政府網(wǎng)

索引號：006383604B/2019-1566944
發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
公開范圍：全部公開
生成日期：2019-02-12
公開日期：2019-02-12
公開方式：政府網(wǎng)站

華容縣萬庾鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算說明及表格

來源：華容縣政府 2019-02-12 09:31

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華容縣萬庾鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算說明

第一部分萬庾鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分部門預(yù)算公開表格

預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02表收入預(yù)算總表

預(yù)算03表非稅收入計劃表

預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出

預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助

預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表項目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表A 項目支出明細表(A)

預(yù)算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表B 項目支出明細表（B)

預(yù)算14表B1 項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表C 項目支出明細表（C)

預(yù)算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算15表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

預(yù)算16表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算17表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算18表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算21表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算22表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算23表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表

預(yù)算24表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算25表上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表

預(yù)算26表上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算27表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算28表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算29表單位人員情況表

預(yù)算30表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

績效31表項目支出績效目標表

績效32表整體支出績效目標表

一、部門基本概況

萬庾鎮(zhèn)人民政府：全民貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，加強基層組織建設(shè)，完善黨對農(nóng)村工作的領(lǐng)導，緊緊圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面履職；

財政所：負責貫徹執(zhí)行有關(guān)財政、預(yù)算、財務(wù)、會計等方面的法律法規(guī)和政策；編制本鎮(zhèn)財政預(yù)決算、管理和監(jiān)督全鎮(zhèn)各項財政收支，資金調(diào)度和撥款；指導全鎮(zhèn)的會計工作，加強對農(nóng)村財務(wù)工作的指導和監(jiān)督；加強對國家專項資金的監(jiān)督、將惠民政策落到實處；完成上級財政和鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作；

農(nóng)技推廣服務(wù)中心：負責宣傳貫徹執(zhí)行國家和省市關(guān)于農(nóng)業(yè)方面的法律法規(guī)和政策，負責農(nóng)作物種植技術(shù)、畜牧牲畜養(yǎng)殖、防疫技術(shù)的引進、推廣；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理及統(tǒng)計數(shù)據(jù)；完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府交辦的其他事項

文化管理綜合服務(wù)站：負責宣傳黨的路線、方針、政策；負責報刊、書籍的借閱工作；負責組織開展群眾文化活動、指導文藝創(chuàng)作；協(xié)助做好廣播、電視、電影、網(wǎng)絡(luò)等工作；鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作；

水利管理服務(wù)站：負責宣傳防汛、水土保持、水資源等法律法規(guī)的宣傳；負責農(nóng)田水利規(guī)劃、堤防建設(shè)與管理及防汛救災(zāi)工作；轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村供水工程的規(guī)劃、質(zhì)量監(jiān)督和安全運營；鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府及其他業(yè)務(wù)部門安排的其他事項；

人力資源和社會保障站：負責宣傳落實相關(guān)國家政策和法律法規(guī)，負責調(diào)查本鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動力及失業(yè)就業(yè)情況并提供就業(yè)指導和職業(yè)介紹；負責貫徹城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險；完成上級部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府交辦的其他事項；

林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站：負責宣傳和貫徹執(zhí)行林業(yè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護等方面的法律法規(guī)和政策；推廣林業(yè)技術(shù)并開展相關(guān)活動；負責制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)發(fā)展規(guī)劃、做好項目申報、實施和監(jiān)督管理工作；負責本區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生、綠化及公用實施管理；黨委政府安排的其他工作；

2、機構(gòu)設(shè)置

萬庾鎮(zhèn)人民政府、財政所、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、文化管理服務(wù)中心、水利管理服務(wù)中心、人力資源和社會保障中心、林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、各村場。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預(yù)算編制范圍的單位有8家，分別是：萬庾鎮(zhèn)機關(guān)、財政所、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會保障站、文化綜合服務(wù)站、水利管理服務(wù)站、各村場。

三、部門收支總體情況

2019年萬庾鎮(zhèn)（部門單位名稱）沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件:2019年部門預(yù)算表中的預(yù)算19表、20表、21表、22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款；支出包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括機關(guān)及所屬事業(yè)單位等項目經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算:2019年預(yù)算總收入723萬元。其中：收入較去年增加78萬元，增長11.76%。主要是人員工資調(diào)增及新增公務(wù)員。

（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)723萬元，其中：工資福利支出652.13萬元；一般商品和服務(wù)支出18.84萬元；對個人和家庭的補助3.22萬元；其他支出48.81萬元；項目支出0萬元。支出與上年相比增加了78元，增長11.76%。主要原因是：人員工資調(diào)增及新增公務(wù)員。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入723萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為723萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費�；局С鲱A(yù)算見批復文件（華財發(fā)〔2019）4號）。

（二）項目支出：2019年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務(wù)工作專項支出0萬元。項目支出預(yù)算見批復文件（華財發(fā)〔2019）4號）。

五、政府性基金預(yù)算支出

2019年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2019年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款723萬元。比2018年增加78萬元，增長11.76%。主要原因是：人員工資調(diào)增及新增公務(wù)員。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為19.29萬元，其中，公務(wù)接待費19.29萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年減少1.75萬元，降低8%。主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

3、一般性支出情況

本部門機關(guān)2019年會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；培訓費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容無。

4、政府采購情況

2019年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

5、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺/300萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款0萬元。

6、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

2019年本部門項目支出績效目標為0萬元，其中：1、0項目0萬元，主要用于0建設(shè)等方面。2、0項目0萬元，主要用于0建設(shè)等方面。詳見部門預(yù)算公開表格《整體支出績效目標表》和《項目支出績效目標表》。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

部門預(yù)算公開表格