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華容縣萬庾鎮(zhèn)人民政府2017年部門

決算公開說明

一、主要職能

（一）主要職責(zé)

萬庾鎮(zhèn)人民政府：全民貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，加強(qiáng)基層組織建設(shè)，完善黨對(duì)農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)，緊緊圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面履職；

財(cái)政所：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)財(cái)政、預(yù)算、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等方面的法律法規(guī)和政策；編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算、管理和監(jiān)督全鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支，資金調(diào)度和撥款；指導(dǎo)全鎮(zhèn)的會(huì)計(jì)工作，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督；加強(qiáng)對(duì)國(guó)家專項(xiàng)資金的監(jiān)督、將惠民政策落到實(shí)處；完成上級(jí)財(cái)政和鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作；

農(nóng)技推廣服務(wù)中心：負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市關(guān)于農(nóng)業(yè)方面的法律法規(guī)和政策，負(fù)責(zé)農(nóng)作物種植技術(shù)、畜牧牲畜養(yǎng)殖、防疫技術(shù)的引進(jìn)、推廣；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府交辦的其他事項(xiàng)

文化管理綜合服務(wù)站：負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策；負(fù)責(zé)報(bào)刊、書籍的借閱工作；負(fù)責(zé)組織開展群眾文化活動(dòng)、指導(dǎo)文藝創(chuàng)作；協(xié)助做好廣播、電視、電影、網(wǎng)絡(luò)等工作；鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作；

水利管理服務(wù)站：負(fù)責(zé)宣傳防汛、水土保持、水資源等法律法規(guī)的宣傳；負(fù)責(zé)農(nóng)田水利規(guī)劃、堤防建設(shè)與管理及防汛救災(zāi)工作；轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村供水工程的規(guī)劃、質(zhì)量監(jiān)督和安全運(yùn)營(yíng)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府及其他業(yè)務(wù)部門安排的其他事項(xiàng)；

人力資源和社會(huì)保障站：負(fù)責(zé)宣傳落實(shí)相關(guān)國(guó)家政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)調(diào)查本鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)力及失業(yè)就業(yè)情況并提供就業(yè)指導(dǎo)和職業(yè)介紹；負(fù)責(zé)貫徹城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)；完成上級(jí)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府交辦的其他事項(xiàng)；

林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站：負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行林業(yè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等方面的法律法規(guī)和政策；推廣林業(yè)技術(shù)并開展相關(guān)活動(dòng)；負(fù)責(zé)制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)發(fā)展規(guī)劃、做好項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)本區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生、綠化及公用實(shí)施管理；黨委政府安排的其他工作；

  （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

      萬庾鎮(zhèn)人民政府、財(cái)政所、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、文化管理服務(wù)中心、水利管理服務(wù)中心、人力資源和社會(huì)保障中心、林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、各村場(chǎng)。

（三）人員情況

萬庾鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門現(xiàn)有人員編制73名，(其中：行政編制30名；事業(yè)全額編制43名；實(shí)有人員77人（其中：全額人員77人；差額人員 0人）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2017年鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預(yù)算編制范圍的單位有8家，分別是：萬庾鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、財(cái)政所、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會(huì)保障站、文化綜合服務(wù)站、水利管理服務(wù)站、各村場(chǎng)。

三、部門收支概況

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入1875.78萬元，比上年增加2.12%�？傊С�1875.78萬元，比上年增加2.12%。

（二）收入決算情況

2017年收入1875.78萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1848.78萬元，比上年增加12.78 %。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入27萬元，比上年減少87.86%。

（三）支出決算情況

2017年支出1875.78萬元，其中:一般公共服務(wù)支出934.52萬元，比上年增加31.45%。文化體育與傳媒支出231.5萬元，比上年增加4530%。社會(huì)保障和就業(yè)支出80.74萬元，比上年增加707.4%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.9萬元，上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出43萬元，比上年減少14%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出37萬元，比上年減少91.88%。農(nóng)林水支出472.01萬元，比上年增加7.25%。交通運(yùn)輸支出31.11萬元，上年無交通運(yùn)輸支出。資源勘探信息等支出3萬元，上年無資源勘探信息等支出。糧油物資儲(chǔ)備支出6萬元，上年無糧油物資儲(chǔ)備支出。其他支出27萬元，比上年減少83.81%。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款總收入1875.78萬元，比上年增加2.12%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1848.78萬元，比上年增加12.78%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入27萬元，比上年減少2.12%。

2017年度財(cái)政撥款總支出1875.78萬元，比上年增加1.18%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1776.58萬元，比上年增加13.87%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出27萬元，比上年減少87.86%。

按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出934.52萬元，比上年增加31.45%。文化體育與傳媒支出231.5萬元，比上年增加4530%。社會(huì)保障和就業(yè)支出80.74萬元，比上年增加707.4%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.9萬元，上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出43萬元，比上年減少14%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出37萬元，比上年減少91.88%。農(nóng)林水支出472.01萬元，比上年增加7.25%。交通運(yùn)輸支出31.11萬元，上年無交通運(yùn)輸支出。資源勘探信息等支出3萬元，上年無資源勘探信息等支出。糧油物資儲(chǔ)備支出6萬元，上年無糧油物資儲(chǔ)備支出。其他支出27萬元，比上年減少83.81%。

五、一般公共預(yù)算撥款概況

（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

一般公共預(yù)算撥款收入1848.78萬元，比上年增加14.32%。一般公共預(yù)算撥款支出1776.58萬元，比上年增加13.87%。

（二）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出1776.58萬元，比上年增加13.87%。用于基本支出938.62萬元，比上年增加27.51%。用于項(xiàng)目支出937.16萬元，比上年增加58.13%。

（三）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出具體情況

一般公共預(yù)算撥款支出1776.58萬元，比上年增加13.87%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出862.32萬元，比上年增加33.67%。文化體育與傳媒支出231.5萬元，比上年增加4530%。社會(huì)保障和就業(yè)支出80.74萬元，比上年增加707.4%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.9萬元，上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出43萬元，比上年減少14%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出37萬元，比上年減少90.75%。農(nóng)林水支出472.01萬元，比上年增加7.25%。交通運(yùn)輸支出31.11萬元，上年無交通運(yùn)輸支出。資源勘探信息等支出3萬元，上年無資源勘探信息等支出。糧油物資儲(chǔ)備支出6萬元，上年無糧油物資儲(chǔ)備支出。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出938.62萬元，比上年增加27.51%。其中：工資福利支出643.26萬元，比上年增加10.89%。商品和服務(wù)支出107.18萬元，比上年減少9.12%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助188.18萬元，比上年增加66.31%。項(xiàng)目支出910.16萬元，比上年增加4.12%。其中：商品和服務(wù)支出107.18萬元，比上年減少9.12%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助188.18萬元，比上年增加66.31%。其他資本性支出0萬元，比上年減少100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    華容縣萬庾鎮(zhèn)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出938.62萬元。其中:

    人員經(jīng)費(fèi)831.44萬元，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

    公用經(jīng)費(fèi)107.18萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.5萬元，決算數(shù)為9.42萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為9.42萬元，公務(wù)接待261批次1570人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少0.48萬元，華容縣萬庾鎮(zhèn)人民政府按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2017年政府性基金本年收入27萬元,比上年減少87.86%，本年支出27萬元,比上年減少87.86%，項(xiàng)目支出27萬元,比上年減少87.86%，

九、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說明

績(jī)效管理工作開展情況。完成了縣委對(duì)本年度各項(xiàng)考評(píng)指標(biāo)任務(wù)。在今年收支預(yù)算內(nèi)，確保完成以下整體目標(biāo)：圍繞項(xiàng)目建設(shè)，突出發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)；全力推動(dòng)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展；鞏固農(nóng)村環(huán)境整治工作成果，建設(shè)美麗、宜居新鎮(zhèn)；全力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作的開展。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年華容縣萬庾鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算107.18萬元。比2016年減少0.69萬元。

（二）政府采購(gòu)情況

本年度政府采購(gòu)無實(shí)際采購(gòu)額。

十一、相關(guān)的名稱解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。  

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。  

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。  

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

 附件萬庾鎮(zhèn)2017年度部門決算公開表.xls