2023年度鲇魚(yú)須鎮(zhèn)部門預(yù)算-華容縣政府網(wǎng)

索引號(hào)：006383604B/2023-2046965
發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
公開(kāi)范圍：全部公開(kāi)
生成日期：2023-01-18
公開(kāi)日期：2023-01-18
公開(kāi)方式：政府網(wǎng)站

2023年度鲇魚(yú)須鎮(zhèn)部門預(yù)算

來(lái)源：華容縣政府 2023-01-18 08:36

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華容縣鲇魚(yú)須鎮(zhèn)2023年度部門預(yù)算

第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算公開(kāi)表格

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

職能職責(zé)：制訂和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，搞好商品流通，抓好招商引資，不斷培植資源，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力，增加群眾收入，促進(jìn)新農(nóng)村發(fā)展；制訂并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)好生態(tài)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域各項(xiàng)社會(huì)公益事業(yè)綜合協(xié)調(diào)工作，維護(hù)一切單位和個(gè)人的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，抓好精神文明建設(shè)；落實(shí)中央路線、方針和政策，完成上級(jí)政府交辦的各項(xiàng)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：鲇魚(yú)須鎮(zhèn)人民政府、鲇魚(yú)須鎮(zhèn)財(cái)政所、鲇魚(yú)須鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、鲇魚(yú)須鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、鲇魚(yú)須鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、鲇魚(yú)須鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、鲇魚(yú)須鎮(zhèn)水利服務(wù)站。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2023年部門預(yù)算編制范圍的單位有7家，分別是：鲇魚(yú)須鎮(zhèn)人民政府、鲇魚(yú)須鎮(zhèn)財(cái)政所、鲇魚(yú)須鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、鲇魚(yú)須鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、鲇魚(yú)須鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、鲇魚(yú)須鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、鲇魚(yú)須鎮(zhèn)水利服務(wù)站。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算991.97萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款991.97萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加38.97萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣べY普調(diào)及新增工作人員引起工資福利增加。

（二）支出預(yù)算

2023年本單位支出預(yù)算991.97萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出991.97萬(wàn)元，政府性基金支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。支出較去年增加38.97萬(wàn)元，其中基本支出增加38.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加0萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)楣べY普調(diào)及新增工作人員引起工資福利增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算991.97萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為991.97萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的100%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為991.97萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款64.42萬(wàn)元，比上一年增加37.9萬(wàn)元，增加142.91%。主要原因是2022年只預(yù)算了其他交通費(fèi)，2023年還預(yù)算了培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6.3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.3萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況

本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，2023年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算8.47萬(wàn)元，擬開(kāi)展13次培訓(xùn)，人數(shù)607人，內(nèi)容為：1.鄉(xiāng)村振興培訓(xùn)，人數(shù)80人；2.再就業(yè)培訓(xùn)3次，人數(shù)165人；3.換屆選舉培訓(xùn)，人數(shù)45人；4.黨史教育培訓(xùn)，人數(shù)70人；5.村場(chǎng)、部門會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，人數(shù)32人；6.黨建業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)3次，人數(shù)90人；7.水利工程業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)25人；8.防汛搶險(xiǎn)抗災(zāi)集體培訓(xùn)，人數(shù)85人；9.電排機(jī)手操作培訓(xùn)，人數(shù)15人。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類0萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為991.97萬(wàn)元，其中，基本支出991.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分單位預(yù)算公開(kāi)表格