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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

全民貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，加強(qiáng)基層組織建設(shè)，完善黨對農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)，緊緊圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個方面履職。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

華容縣新河鄉(xiāng)各部門現(xiàn)有人員編制61名，(其中：行政編制30名；事業(yè)全額編制31名)；實有人員64人（其中：全額人員64人），原站所有償解除人員33人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2019年鄉(xiāng)部門預(yù)算編制范圍的單位有7家，分別是：新河鄉(xiāng)鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、財政所、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會保障站、文化綜合服務(wù)站、水利管理服務(wù)站。

三、部門收支總體情況

2019年新河鄉(xiāng)沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件19、20、21、22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的項目經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算:2019年預(yù)算總收入604萬元。其中：其中：收入較去年681.25萬元減少77.25萬元，同比減少11.34%，原因是：因為人員的變動引起工資福利經(jīng)費減少，機(jī)關(guān)三公經(jīng)費減少，同時由于某些項目的減少導(dǎo)致業(yè)務(wù)方面配套的辦公經(jīng)費減少。

（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)604萬元，其中：工資福利支出528.9萬元；一般商品和服務(wù)支出18.52萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助6.41萬元；其他支出50.71萬元；項目支出0萬元。2018年預(yù)算支出681.25萬元，2019年減少了77.25萬元，同比減少11.34%，原因：因為人員的變動引起工資福利支出減少，機(jī)關(guān)三公經(jīng)費減少，同時由于某些項目的減少導(dǎo)致業(yè)務(wù)方面配套的辦公經(jīng)費減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入604萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為604萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費�；�本支出預(yù)算見批復(fù)文件（華財發(fā)〔2019）4號）。

（二）項目支出：2019年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護(hù)專項。其中：業(yè)務(wù)工作專項支出0萬元。項目支出預(yù)算見批復(fù)文件（華財發(fā)〔2019）4號）。

五、政府性基金預(yù)算支出

     2019年度本部門無政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2018年本級機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥681.25萬元。2019年本級機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款604萬元。比2018年減少77.25萬元。降低11.34%。原因：因為人員的變動引起工資福利支出減少，機(jī)關(guān)三公經(jīng)費減少，同時由于某些項目的減少導(dǎo)致業(yè)務(wù)方面配套的辦公經(jīng)費減少。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為12.18萬元，其中，公務(wù)接待費12.18萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年減少0.02萬元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費。

（三）一般性支出情況
   本部門機(jī)關(guān)2019年會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容無。

（四）政府采購情況

2019年政府采購預(yù)算總額15萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算15萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

完成縣委對本年度各項考評指標(biāo)任務(wù)。在今年收支預(yù)算內(nèi)，確保完成以下整體目標(biāo)：目標(biāo)1：圍繞項目建設(shè)，突出發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)；目標(biāo)2：全力推動社會各項事業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展；目標(biāo)3：鞏固農(nóng)村環(huán)境整治工作成果，建設(shè)美麗、宜居新鎮(zhèn)；目標(biāo)4：全力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作的開展。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第30張表《項目支出績效目標(biāo)表》。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。