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一、 部門預(yù)算單位人員情況

華容縣新河鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門現(xiàn)有人員編制68名，(其中：行政編制24名；事業(yè)全額編制44名)；實(shí)有人員68人（其中：全額人員68人）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預(yù)算編制范圍的單位有7家，分別是：新河鄉(xiāng)鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、財(cái)政所、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會(huì)保障站、文化綜合服務(wù)站、水利管理服務(wù)站。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算。2018年預(yù)算總收入933.01萬(wàn)元。其中：上級(jí)補(bǔ)助收入773萬(wàn)元，其他收入160.06萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算。2018年預(yù)算總支出933.01萬(wàn)元。其中：基本支出781.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出152萬(wàn)元

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算933.0萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。2018年一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算933.06萬(wàn)元，其中工資福利支出587.6萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出171.5萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助45.33萬(wàn)元，基本建設(shè)支出95萬(wàn)元，其他資本性支出30萬(wàn)，其他支出3.63萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出。是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

2018年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算152萬(wàn)元。其中：人大代表聯(lián)絡(luò)5萬(wàn)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)，政協(xié)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)，黨政辦公室2萬(wàn)，紀(jì)檢辦案3萬(wàn)，組織黨建3萬(wàn)，宣傳2萬(wàn)，武裝征兵3萬(wàn)，安全生產(chǎn)4萬(wàn)，信訪3萬(wàn)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)2萬(wàn)，婦聯(lián)2萬(wàn)，團(tuán)委2萬(wàn)，統(tǒng)戰(zhàn)2萬(wàn)，校車2萬(wàn)，環(huán)境整治12萬(wàn)，民調(diào)2萬(wàn)，招商引資4萬(wàn)，扶貧6萬(wàn)，衛(wèi)生計(jì)生12.5萬(wàn)(含計(jì)生協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi))，食品藥品監(jiān)督3.5萬(wàn)，農(nóng)村合作醫(yī)療2萬(wàn)，環(huán)保3萬(wàn)，司法2萬(wàn)，公共安全10萬(wàn)，救助解困3萬(wàn)，農(nóng)業(yè)普查10萬(wàn)，財(cái)政性資金監(jiān)管4萬(wàn)，惠農(nóng)涉農(nóng)補(bǔ)貼4萬(wàn)，村賬鄉(xiāng)代理4萬(wàn)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)培訓(xùn)推廣4萬(wàn)，植樹(shù)造林2萬(wàn)，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)3萬(wàn)，就業(yè)培訓(xùn)2萬(wàn)，文化廣播2萬(wàn)，防汛8萬(wàn)，抗旱4萬(wàn)。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年，一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算17.44萬(wàn)元，較2017年減少14.82萬(wàn)元。比如：減少主要原因是在公務(wù)接待中堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待活動(dòng)中陪同人數(shù)，并原則上安排在機(jī)關(guān)食堂用餐等原因。其中：

（一）公務(wù)接待費(fèi)7.24萬(wàn)元，較2017年比，減少10.42萬(wàn)元；

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10.2萬(wàn)元，與2017年減少4.4萬(wàn)元。主要租車支出。

（三）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

六、其他事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款3.3萬(wàn)元，與2017年比持平。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額125萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算30萬(wàn)元（禮堂設(shè)備采購(gòu)）、政府采購(gòu)工程預(yù)算95萬(wàn)元（禮堂修繕）。

（三）其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性基金收支預(yù)算總表、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支總表為空白表，無(wú)數(shù)據(jù)。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件：

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政基本情況表

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共財(cái)政預(yù)算收支總表（線上）

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共財(cái)政預(yù)算收支總表（線下）

4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)總收入基本信息表

5、鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類明細(xì)表

6、政府采購(gòu)預(yù)算表

                         新河鄉(xiāng)財(cái)政所 

2018年5月30日