- 索引號：006383647Q/2018-1366394
- 發(fā)布機構：新河鄉(xiāng)
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2018-06-28
- 公開日期：2018-06-28
- 公開方式：政府網(wǎng)站
華容縣新河鄉(xiāng)2018年部門預算編制說明
一、 部門預算單位人員情況
華容縣新河鄉(xiāng)各部門現(xiàn)有人員編制68名，(其中：行政編制24名；事業(yè)全額編制44名)；實有人員66人（其中：全額人員66人）。
二、部門預算單位構成
納入2018年鄉(xiāng)部門預算編制范圍的單位有7家，分別是：新河鄉(xiāng)鄉(xiāng)機關、財政所、農(nóng)技推廣服務中心、林業(yè)和建設規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會保障站、文化綜合服務站、水利管理服務站。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算。2018年預算總收入933.06萬元。其中：上級補助收入773萬元，其他收入160.06萬元。
（二）支出預算。2018年預算總支出933.06萬元。其中：基本支出773萬元，項目支出160.06萬元
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款支出預算933.06萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出。是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、物業(yè)管理費等日常公用經(jīng)費。2018年一般公共預算撥款基本支出預算933.06萬元，其中工資福利支出694.07萬元，商品和服務支出73.13萬元，對個人和家庭補助5.8萬元，其他支出160.06萬元。
（二）項目支出。是指為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
2018年一般公共預算撥款項目支出預算160.06萬元。其中：人大代表聯(lián)絡5萬，工會經(jīng)費8萬，政協(xié)經(jīng)費2萬，黨政辦公室2萬，紀檢辦案3萬，組織黨建3萬，宣傳2萬，武裝征兵3萬，安全生產(chǎn)4萬，信訪3萬，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)2萬，婦聯(lián)2萬，團委2萬，統(tǒng)戰(zhàn)2萬，校車2萬，環(huán)境整治12萬，民調(diào)2萬，招商引資4萬，扶貧6萬，衛(wèi)生計生12.5萬(含計生協(xié)會經(jīng)費)，食品藥品監(jiān)督3.5萬，農(nóng)村合作醫(yī)療2萬，環(huán)保3萬，司法2萬，公共安全10萬，救助解困3萬，農(nóng)業(yè)普查10萬，財政性資金監(jiān)管4萬，惠農(nóng)涉農(nóng)補貼4萬，村賬鄉(xiāng)代理4萬，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)培訓推廣4萬，植樹造林2萬，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險3萬，就業(yè)培訓2萬，文化廣播2萬，防汛8萬，抗旱4萬，綜治維穩(wěn)4.06萬，禁毒4萬。
五、“三公”經(jīng)費預算
2018年，一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算25.48萬元，較2017年減少6.78萬元。比如：減少主要原因是在公務接待中堅持厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待活動中陪同人數(shù)，并原則上安排在機關食堂用餐等原因。其中：
（一）公務接待費12.18萬元，較2017年比，減少5.48萬元；
（二）公務用車購置及運行費13.3萬元，與2017年減少1.3萬元。主要租車支出。
（三）因公出國（境）費0萬元。
六、其他事項的情況說明。
（一）其他需要說明的事項
政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）、專項資金預算匯總表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標表為空白表，無數(shù)據(jù)。
七、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附件：
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總體情況表
7、一般公共預算支出情況表
8、一般公共預算基本支出情況表
9、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
15、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、專項資金預算匯總表
20、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
21、項目支出績效目標表
22、整體支出績效目標表
新河鄉(xiāng)財政所
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