治河渡鎮(zhèn)2025年度部門預算-華容縣政府網(wǎng)

索引號：006383604B/2025-2273389
發(fā)布機構：縣財政局
公開范圍：全部公開
生成日期：2025-01-23
公開日期：2025-01-23
公開方式：政府網(wǎng)站

治河渡鎮(zhèn)2025年度部門預算

來源：華容縣政府 2025-01-23 15:53

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治河渡鎮(zhèn)2025年度部門預算

第一部分 2025年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算公開表格

一、2025年部門收支總體情況表

二、2025年部門收入總體情況表

三、2025年部門支出總體情況表

四、2025年財政撥款收支總體情況表

五、2025年一般公共預算支出情況表

六、2025年一般公共預算基本支出情況表

七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、2025年政府性基金預算支出情況表

九、2025年整體支出績效目標表

十、2025年項目支出績效目標表

第一部分 2025年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

制訂和組織實施經濟社會發(fā)展規(guī)劃，搞好商品流通，抓好招商引資，不斷培植財源，增強財政實力，增加群眾收入，促進新農村發(fā)展；制訂并組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，保護好生態(tài)；負責本行政區(qū)域各項社會公益事業(yè)綜合協(xié)調工作，維護一切單位和個人的合法權益，維護社會穩(wěn)定，抓好精神文明建設；落實中央路線、方針和政策，完成上級政府交辦的各項工作。

（二）機構設置

鎮(zhèn)政府機關、鎮(zhèn)財政所、鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心、鎮(zhèn)社會事業(yè)綜合服務中心、鎮(zhèn)退役軍人服務站、鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、鎮(zhèn)水利服務站。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括:

1、華容縣治河渡鎮(zhèn)部門本級

2、華容縣治河渡鎮(zhèn)財政所

3、農業(yè)綜合服務中心

4、退役軍人服務站

5、綜合行政執(zhí)法大隊

6、社會事業(yè)綜合服務中心

7、水利管理服務站

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算1249.08萬元，其中，一般公共預算撥款1249.08萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加1178.94萬元，主要是因為人員經費撥款增加70.14萬元。

（二）支出預算

2025年本單位支出預算1249.08萬元，其中，一般公共服務支出1249.08萬元，其中基本支出增加36.94萬元，項目支出增加33.2萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員經費增加，項目支出增加主要是因為增加事業(yè)發(fā)展資金項目。

四、一般公共預算撥款支出預算

2025年一般公共預算撥款支出預算1249.08萬元，其中，一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）1249.08萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數(shù)為1215.88萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數(shù)為33.2萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括運行維護經費等。其中：運行維護經費33.2萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展運行補充經費等方面。

五、政府性基金預算支出

2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款89.6萬元，比上一年減少59.38萬元，降低39.86%。主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮機關運行經費。

（二）“三公”經費預算

本單位2025年“三公”經費預算數(shù)6萬元，其中，公務接待費6萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），比上一年減少1.4萬元，降低18.92%，主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經費。

（三）一般性支出情況

本單位2025年會議費預算0.8萬元，擬召開2次會議，人數(shù)232人，內容為、鎮(zhèn)三級干部大會和鎮(zhèn)人民代表大會；2025年度本單位未計劃安排培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2025年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。

（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2025年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。

2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為1249.08萬元，其中，基本支出1215.88萬元，項目支出33.2萬元，具體績效目標詳見附表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分單位預算公開表格