- 索引號：006383604B/2024-2265770
- 發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
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- 生成日期：2024-09-29
- 公開日期：2024-09-29
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2023年度
華容縣治河渡鎮(zhèn)人民政府
部門決算
目錄
第一部分華容縣治河渡鎮(zhèn)人民政府
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
華容縣治河渡鎮(zhèn)人民政府
單位概況
一、 部門職責(zé)
全民貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，加強基層組織建設(shè)，完善黨對農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)，緊緊圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面履職，下設(shè)治河渡鎮(zhèn)人民政府、財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、水利服務(wù)站、退役軍人服務(wù)站、綜合行政技法大隊、各村場，各司其職各履其責(zé)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬�、內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。華容縣治河渡鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：鎮(zhèn)政府機關(guān)、鎮(zhèn)財政所、鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、鎮(zhèn)社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、鎮(zhèn)水利服務(wù)站。
�。ǘ�、決算單位構(gòu)成。華容縣治河渡人民政府2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：華容縣治河渡人民政府本級。
第二部分
部門決算表
詳見附件表格
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計3105.59萬元。與上年相比，增加730.13萬元，增長23.5%，主要是因為財政撥款增加住房保障資金增加及人員經(jīng)費基數(shù)的調(diào)增。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計3105.59萬元，其中：財政撥款收入3105.59萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0.00%；事業(yè)收入0萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計3105.59萬元，其中：基本支出1405.52萬元，占45.3%；項目支出1700.07萬元，占54.7%；上繳上級支出0萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計3105.59萬元，與上年相比，增加730.13萬元,增長23.5%，主要是因為住房保障資金增加及人員經(jīng)費基數(shù)的上調(diào)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出3058.44萬元，占本年支出合計的98.48%，與上年相比，財政撥款支出增加712.98萬元，增長23.31%，主要是因為財政撥款增加住房保障資金增加及人員經(jīng)費基數(shù)的調(diào)增。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出3058.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1304.55萬元，占42.65%；國防支出及公共安全支出10.64萬元，占0.35%；社會保障和就業(yè)支出245萬元，占8.01%；節(jié)能環(huán)保支出及城鄉(xiāng)社區(qū)支出137.59萬元，占4.5%；農(nóng)林水支出737.6萬元，占24.12%；住房保障支出500萬元，占16.35%；其他支出（含文化旅游支出、交通運輸支出、商業(yè)服務(wù)支�、讋蚧自嚧海押V蟮戎С�、邻M臀鎰蝕⒈鋼С黽捌淥С�)123.06萬元，占4.02%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為885.22萬元，支出決算數(shù)為3058.44萬元，完成年初預(yù)算的350.83%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.8萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
2、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.36萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為885.22萬元，支出決算為1250.19萬元，完成年初預(yù)算的141.23%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機關(guān)日常行政運行經(jīng)費預(yù)算撥款增加及人員經(jīng)費的調(diào)增。
4、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為11萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
5、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）財政事務(wù)（項）一般行政管理事務(wù)。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為14萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
6、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）稅收事務(wù)（項）其他稅收事務(wù)支出。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為15.10萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
7、一般公共服務(wù)（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為15.10萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
8、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為2.5萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
9、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為8.0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
10、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為0.6萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
11、國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為3.0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
12、國防支出（類）國防動員（款）其他國防動員支出（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為3.5萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
13、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為1.14萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
14、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為3.0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
15、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為3.0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
16、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為10.0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
17、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為4.0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
18、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為5.0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
19、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為19.44萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
20、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為3.0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
21、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行支出（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為2.0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
22、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為68.08萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
23、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員供養(yǎng)支出（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為49.10萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
24、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員供養(yǎng)支出（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為94.39萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
25、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）其他自然生態(tài)保護支出（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為17.8萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
26、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為44.0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
27、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為41.0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
28、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為34.79萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
30、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為1.0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
31、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為4.0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
32、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為34.9萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
33、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為66.87萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
34、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為66.87萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
35、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為3.0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
36、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為16.0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
37、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為27.0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
37、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為9.0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
38、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為25.12萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
39、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為25.0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
40、農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為10.0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
41、農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為10.0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
42、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為26.0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
43、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為117.0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
44、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為74.0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
45、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為202.52萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
46、農(nóng)林水支出（類）目標(biāo)價格補貼（款）棉花目標(biāo)價格補貼（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為85.3萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
47、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為11.18萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
48、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為8.89萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
49、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為6.0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
50、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為2.0萬元，由于年初に鬮�0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
51、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護行（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為10.0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
52、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為500.0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
53、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為67.0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
54、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為5.0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1405.52萬元，其中：
人員經(jīng)費1079.12萬元，占基本支出的76.78%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼；
公用經(jīng)費326.4萬元，占基本支出的23.22%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為7.2萬元，支出決算為6.2萬元，完成預(yù)算的86.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)政府號召，落實厲行節(jié)約政策。與上年相比減少0.36元，減少5.81%，減少的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約等要求，嚴(yán)格控制經(jīng)費支出。其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為7.2萬元，支出決算為6.2萬元，完成預(yù)算的86.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)政府號召，落實厲行節(jié)約政策,與上年相比減少0.36萬元，減少5.81%,減少的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約等要求，嚴(yán)格控制經(jīng)費支出。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算6.2萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：支出0萬元。
2、公務(wù)接待費支出決算為6.2萬元，全年共接待來訪團組56個、來賓472人次，主要是用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要是無，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入47.15萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出47.15萬元，其中基本支出0萬元，項目支出47.15萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為31.0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為8.0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為8.15萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出326.40萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加270.58 萬元，增長82.90%。主要原因是：財政撥款增加，中心工作增加導(dǎo)致支出增大。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費4.97萬元，用于召開各線工作會議及其他相關(guān)工作會議，人數(shù)560人，內(nèi)容為鎮(zhèn)人大會議、三級干部獎評會議、行業(yè)安全生產(chǎn)會議、社會保障及就業(yè)填報會議等；開支培訓(xùn)費3.42萬元，用于開展各線業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)320人，內(nèi)容為村社區(qū)財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、各村安全生產(chǎn)專干業(yè)務(wù)培訓(xùn)、民政專干業(yè)務(wù)培訓(xùn)、鄉(xiāng)村振興項目業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額225.87萬元，其中：政府采購貨物支出28.88萬元、政府采購工程支出43.66萬元、政府采購服務(wù)支出153.33萬元。授予中小企業(yè)合同金額225.87萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額225.87萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
為貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》的精神，落實《關(guān)于開展2023年度財政預(yù)算支出績效自評工作的通知》的要求，我部門積極組織開展2023年度整體支出績效自評工作，強化財政支出績效理念和責(zé)任意識，以切實提高財政資金使用效益。
部門開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出3058.44萬元，政府性基金預(yù)算支出47.15萬元，合計3105.59萬元，其中：基本支出1405.52萬元，占45.26%；項目支出1700.07萬元，占54.74%。通過成立評價小組，依據(jù)相關(guān)政策規(guī)定、部門職能職責(zé)、年度工作計劃、專項資金績效目標(biāo)及專項資金管理辦法，對2023年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行等指標(biāo)完成情況、效益情況進行自評。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
從評價情況來看，單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時加強預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，嚴(yán)控三公經(jīng)費，厲行節(jié)約壓減一般性С觶棵耪逯С齬芾淼玫攪頌嶸Ｍü寮ㄐ蘭勱峁允荊�2023年度整體績效目標(biāo)完成情況較好。
部門整體支出績效評價報告詳見附件，同本部門的部門決算一同公開。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
一是預(yù)算執(zhí)行的精細化程度還不夠，預(yù)算調(diào)整的情況時有發(fā)生。需強化預(yù)算的剛性約束，提高財政資金使用效率，提高預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。
二是績效評價結(jié)果的應(yīng)用還不夠充分。需加強完善單位的內(nèi)部控制制度，強化績效評價結(jié)果的應(yīng)用，充分發(fā)揮績效評價的導(dǎo)向作用。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
國防支出（類）：國防支出由直接國防支出和間接國防支出兩部分組成。直接國防支出，是指國家預(yù)算中的國防支出，主要包括軍事人員的經(jīng)費與訓(xùn)練費、武器裝備和軍事活動器材的購置費、軍事工程設(shè)施的建筑費、軍事活動經(jīng)費、軍事科學(xué)研究與試驗經(jīng)費、軍事院校教育經(jīng)費等; 間接國防支出，是指包括在國家預(yù)算其他科目中具有國防性質(zhì)的支出內(nèi)容，如西方發(fā)達國家政府預(yù)算中的國際事務(wù)支出、宇宙航行及其技術(shù)支出、戰(zhàn)略與關(guān)鍵物資的儲備支出、退伍軍人的福利與服務(wù)支出、國防公路系統(tǒng)支出、國債利息支出等。在這些支出中，有的直接具有國防支出的性質(zhì)，有的直接或間接對國家安全發(fā)揮作用，有的被立法機構(gòu)認(rèn)為是國家安全所必需的，有的則是過去戰(zhàn)爭或軍事開支的延續(xù)開支。
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
糧油物資儲備支出（類）：是指用于糧油物資儲備方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
》抗穡悍從承姓亂檔ノ話慈肆ψ試春蛻緇岜Ｕ喜�、财政部规定的基本工资和酵慁补贴壹s骯娑ū壤骯そ贍傻淖》抗稹�
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、華容縣治河渡鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算公開表格
華容縣治河渡鎮(zhèn)人民政府(2).xls
二、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告
002001華容縣治河渡鎮(zhèn)人民政府.rar
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