2020年華容縣治河渡鎮(zhèn)部門預(yù)算-華容縣政府網(wǎng)

索引號：006383604B/2020-1708135
發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
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生成日期：2020-02-07
公開日期：2020-02-07
公開方式：政府網(wǎng)站

2020年華容縣治河渡鎮(zhèn)部門預(yù)算

來源：華容縣政府 2020-02-07 17:24

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2020年華容縣治河渡鎮(zhèn)部門預(yù)算

第一部分 2020 年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2020 年部門預(yù)算表

預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02表收入預(yù)算總表

預(yù)算03表非稅收入計劃表

預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出

預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助

預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表項目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表A項目支出明細表(A)

預(yù)算14表A1項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表B項目支出明細表（B)

預(yù)算14表B1項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表C項目支出明細表（C)

預(yù)算14表C1項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算15表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

預(yù)算16表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算17表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算18表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算21表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算22表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算23表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表

預(yù)算24表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算25表上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表

預(yù)算26表上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算27表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算28表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算29表單位人員情況表

預(yù)算30表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

績效31表項目支出績效目標表

績效32表整體支出績效目標表

第一部分：

華容縣治河渡鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

①制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流動，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，促進經(jīng)濟發(fā)展。②制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，公共設(shè)施及水利設(shè)施的管理與維修。③不斷培植財源，管好財政資金，增強財政實力。④完成上級政府交辦的其它事項。

2、機構(gòu)設(shè)置

我鎮(zhèn)共設(shè)置以下七個機構(gòu)：華容縣治河渡鎮(zhèn)人民政府、華容縣治河渡鎮(zhèn)財政所、華容縣治河渡鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心、華容縣治河渡鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、華容縣治河渡鎮(zhèn)人力資源和社會保障站、華容縣治河渡鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站、華容縣治河渡鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預(yù)算編制范圍的單位有7家，分別是：華容縣治河渡鎮(zhèn)人民政府、華容縣治河渡鎮(zhèn)財政所、華容縣治河渡鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心、華容縣治河渡鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、華容縣治河渡鎮(zhèn)人力資源和社會保障站、華容縣治河渡鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站、華容縣治河渡鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站。

三、部門收支總體情況

2020年治河渡鎮(zhèn)沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算:2020年預(yù)算總收入680萬元。其中：收入較去年627萬元增加了53萬元，主要是經(jīng)費撥款增加53萬元。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)680萬元，其中：工資福利支出596.02萬元；一般商品和服務(wù)支出38.98萬元；對個人和家庭的補助8.60萬元；其他支出36.40萬元；項目支出0萬元。2020年支出680萬較去年627萬增加53萬元，主要是基本支出增加53萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入680萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為680萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費�；局С鲱A(yù)算見批復(fù)文件（華財發(fā)〔2020）8、9號）。

（二）項目支出：2020年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務(wù)工作專項支出0萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2020年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款680萬元。比2019年預(yù)算增加了53萬元，增加7.9%，原因是工資提標、五險一金繳費標準提高以及有償解除人員養(yǎng)老金、醫(yī)療保險繳費標準提高。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為11.35萬元，其中，公務(wù)接待費10.85萬元，公務(wù)用車購置及運行費（租車費）0.5萬元（其中，公務(wù)用車購置費0元，公務(wù)用車運行費0.5萬元），因公出國（境）費0元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年11.85萬元減少0.5萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

3、一般性支出情況

本部門機關(guān)2020年會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；培訓(xùn)費預(yù)算2.59萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)112人，內(nèi)容為1、防汛救災(zāi)應(yīng)急管理培訓(xùn)（55人、12800元）；2、扶貧項目管理培訓(xùn)（45人、9500元）；3、機關(guān)黨員學(xué)習(xí)培訓(xùn)（12人、3200元）。本部門水管站2020年會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為1、機電排灌知識培訓(xùn)會(10人、2000元)；2、防汛搶險培訓(xùn)會（80人、8000元）。

4、政府采購情況

2020年政府采購預(yù)算總額0元，其中，政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

5、國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年末，本部門共有車輛0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。無新增資產(chǎn)配置。

6、預(yù)算績效目標說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為680萬元，其中，基本支出680萬元，項目支出 0 萬元。2020年整體支出績效目標是完成縣委縣政府對本年度各項考評指標任務(wù)，在今年收支預(yù)算內(nèi)，確保完成以下整體目標：圍繞項目建設(shè)，突出發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟；全力推動社會各項事業(yè)，促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展；鞏固農(nóng)村環(huán)境整治工作成果，建設(shè)美麗、宜居新鎮(zhèn)；全力推進精準扶貧工作的開展。