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華容縣治河渡鎮(zhèn)2018年預(yù)算編制說明

一、 部門基本概況

（一）主要職責(zé)

承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)收支計劃、決算編制和預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整、非稅收入收繳管理的具體工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬預(yù)算單位財務(wù)核算和監(jiān)督；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政票據(jù)的申購、領(lǐng)發(fā)、繳銷以及資金的解繳；負(fù)責(zé)財政專項資金的監(jiān)管，各項農(nóng)民補貼的核定和兌付；負(fù)責(zé)農(nóng)村社會保障資金的管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性債權(quán)債務(wù)的管理；負(fù)責(zé)財經(jīng)法律法規(guī)及相關(guān)政策的執(zhí)行。   

（二）機構(gòu)設(shè)置

      根據(jù)《華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整改革工作方案的通知》(華發(fā)[2015]11號文件精神，鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)政府機關(guān)、財政所、農(nóng)技推廣中心、林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會保障站、文化綜合服務(wù)站、水利管理服務(wù)站。

（三）人員情況

治河渡鎮(zhèn)現(xiàn)有人員編制67名，（其中：行政編制30名；事業(yè)全額編制37名）；實有人員74名，（其中：行政人員30人名；全額事業(yè)人員44名）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2017年部門預(yù)算編制范圍的單位有7家，分別是：鎮(zhèn)機關(guān)、財政所、農(nóng)技推廣中心、林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會保障站、文化綜合服務(wù)站、水利管理服務(wù)站。

三、部門收支總體情況

2018年治河渡鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18、21表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算:2018年預(yù)算總收入1525萬元。其中：收入較去年1617.4減少92.4萬元，主要是經(jīng)費撥款減少92.4萬元。

（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)1525萬元，其中：工資福利支出506.15萬元；一般商品和服務(wù)支出94.02萬元；對個人和家庭的補助47.03萬元；項目支出877.8萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入1525萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初預(yù)算數(shù)為647.2萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費�；�本支出預(yù)算見批復(fù)文件（華財發(fā)〔2018）6號）。

（二）項目支出：2018年項目支出年初預(yù)算數(shù)為877.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務(wù)工作專項支出877.8萬元，主要包含防汛支出200萬元、環(huán)境衛(wèi)生整治支出102萬元、村級運轉(zhuǎn)支出255萬元、公共安全支出20萬元（其中派出所支出12萬元、司法支出3萬元、事監(jiān)所支出5萬元）、衛(wèi)生計育支出10萬元、國土支出2萬元、便民服務(wù)中心支出1萬元、移民辦支出2萬元、公路站支出10萬元、教育支出10萬元、村場幫扶款支出210.8萬，其他支出43萬，交通支出12萬。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2018年本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款300萬元。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4.08萬元，其中，公務(wù)接待費4.08萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年減少4.17萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

3、政府采購情況

2018年政府采購預(yù)算總額18.63萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算18.63萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。