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（二）支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算874萬元，其中，201一般公共服務(wù)支出（類）20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）2010301行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為874萬元，支出較去年增加56萬元，其中基本支出增加56萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)楣べY福利補(bǔ)貼增加，2022年度本單位無項(xiàng)目預(yù)算。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算874萬元，其中，201一般公共服務(wù)支出（類）20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）2010301行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為874萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的100%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為874萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年度本單位無項(xiàng)目預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件24-25（政府性基金預(yù)算）為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款25.14萬元，比上一年增加5.46萬元，增加28%。主要原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼增加5.46萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)8.9萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8.9萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少0.4萬元，減少4%，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況

本單位2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算5.3萬元，擬召開30次會(huì)議，人數(shù)940人，內(nèi)容為“七一”大會(huì)、機(jī)關(guān)年終大會(huì)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)動(dòng)員布置會(huì)、退役軍人八一座談會(huì)、退役軍人春節(jié)座談會(huì)、村專干會(huì)議、集中整治聯(lián)合執(zhí)法動(dòng)員準(zhǔn)備會(huì)、人口監(jiān)測(cè)月會(huì)、社保例會(huì)、醫(yī)保季度會(huì)議、防汛演練動(dòng)員大會(huì)、汛前檢查會(huì)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.1萬元，擬開展11次培訓(xùn)，人數(shù)350人，內(nèi)容為優(yōu)秀干部市訓(xùn)省訓(xùn)、產(chǎn)業(yè)扶貧培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、退役軍人事務(wù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、就業(yè)培訓(xùn)、文廣業(yè)務(wù)培訓(xùn)、防汛搶險(xiǎn)姿勢(shì)培訓(xùn)、機(jī)手操作培訓(xùn)等。2022年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

2022年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為874萬元，其中，基本支出874萬元，項(xiàng)目支出0萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的績(jī)效36表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》，績(jī)效37表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02表 收入預(yù)算總表

預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表

預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)

預(yù)算15表 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算16表 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)

預(yù)算17表 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算18表  項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)

預(yù)算19表 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算20表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

預(yù)算21表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算22表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算23表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算24表 政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算25表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算28表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算29表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算30表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算31表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算34表 單位人員情況表

預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

績(jī)效36表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

績(jī)效37表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表

華容縣2022年部門預(yù)算表三封寺鎮(zhèn).xlsx
三封寺鎮(zhèn)2022年績(jī)效目標(biāo)公開表.xlsx
三封寺鎮(zhèn)2022年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表.xls