2021年華容縣三封寺鎮(zhèn)部門預算-華容縣政府網(wǎng)

索引號：006383604B/2021-1814407
發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
公開范圍：全部公開
生成日期：2021-02-18
公開日期：2021-02-18
公開方式：政府網(wǎng)站

2021年華容縣三封寺鎮(zhèn)部門預算

來源：華容縣政府 2021-02-18 09:54

瀏覽量：1 | | | |

2021年華容縣三封寺鎮(zhèn)部門預算

第一部分 2021 年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2021 年部門預算表

預算01表部門預算收支總表

預算02表收入預算總表

預算03表非稅收入計劃表

預算04表支出預算匯總表

預算05表支出預算分類總表

預算06表支出預算分類總表(政府預算)

預算07表基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08表基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09表基本支出預算明細表—商品和服務支出

預算10表基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)

預算11表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13表項目支出預算總表

預算14表A 項目支出明細表(A)

預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)

預算14表B 項目支出明細表（B)

預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算14表C 項目支出明細表（C)

預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)

預算15表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表

預算16表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)

預算17表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算18表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算19表政府性基金撥款支出預算表

預算20表政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算21表納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算22表納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算23表上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算24表上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算25表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算26表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算27表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表

預算28表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)

預算29表單位人員情況表

預算30表一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

績效31表項目支出績效目標表

績效32表整體支出績效目標表

第一部分：

華容縣三封寺鎮(zhèn)2021年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務收支計劃、決算編制和預算執(zhí)行、預算調(diào)整、非稅收入收繳管理的具體工作；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬預算單位財務核算和監(jiān)督；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政票據(jù)的申購、領(lǐng)發(fā)、繳銷以及資金的解繳；負責財政專項資金的監(jiān)管，各項農(nóng)民補貼的核定和兌付；負責農(nóng)村社會保障資金的管理；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)管理；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性債權(quán)債務的管理；負責財經(jīng)法律法規(guī)及相關(guān)政策的執(zhí)行。

2、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整改革工作方案的通知》(華發(fā)[2015]11號文件精神，鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)政府機關(guān)、財政所、農(nóng)技推廣中心、林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會保障站、文化綜合服務站、水利管理服務站。

二、部門預算單位構(gòu)成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、華容縣三封寺鎮(zhèn)部門本級
2、華容縣三封寺鎮(zhèn)財政所
3、農(nóng)業(yè)綜合服務中心
4、退役軍人服務站
5、綜合行政執(zhí)法大隊
6、社會事業(yè)綜合服務中心
7、水利管理服務站

三、部門收支總體情況

2021年三封寺鎮(zhèn)沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預算19表、預算20表、預算21表、預算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。

（一）收入預算:2021年預算總收入818萬元。其中：收入較去年674萬元增加144萬元，主要是經(jīng)費撥款增加144萬元。

（二）支出預算：2021年年初預算數(shù)818萬元，其中：工資福利支出770.69萬元；一般商品和服務支出19.68萬元；對個人和家庭的補助9.04萬元；其他支出18.59萬元；項目支出0萬元。2021年支出較去年增加144萬元，主要是基本支出增加144萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入818萬元，具體安排情況如下：

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為818萬元，占一般公共預算當年撥款支出的100%

（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為818萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費�；局С鲱A算見批復文件（華財發(fā)〔2021）4、5號）。

（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務工作專項支出0萬元。

五、政府性基金預算支出

2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2021年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款19.68萬元。比2020年預算減少15.54萬元，下降44%，主要是厲行節(jié)約。

2、“三公”經(jīng)費預算

2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為9.3萬元，其中，公務接待費9.3萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少0.8萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

3、一般性支出情況

本部門2021年會議費預算5.1萬元，擬召開28次會議，人數(shù)900人，內(nèi)容為“七一”大會、機關(guān)年終大會、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)動員布置會、退役軍人八一座談會、退役軍人春節(jié)座談會、村專干會議、集中整治聯(lián)合執(zhí)法動員準備會、人口監(jiān)測月會、社保例會、醫(yī)保季度會議、防汛演練動員大會、汛前檢查會等；培訓費預算2.3萬元，擬開展12次培訓，人數(shù)370人，內(nèi)容為優(yōu)秀干部市訓省訓、產(chǎn)業(yè)扶貧培訓、農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓、退役軍人事務業(yè)務學習、就業(yè)培訓、文廣業(yè)務培訓、防汛搶險姿勢培訓、機手操作培訓等。2021年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動

4、政府采購情況

2021年政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月底，本部門共有車輛 0 輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

6、預算績效目標說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為818萬元，其中，基本支出 818萬元，項目支出 0 萬元。2021年整體支出績效目標是1、圍繞項目建設(shè)，突出發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟；2、全力推動社會各項事業(yè) ，促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展；3、鞏固農(nóng)村環(huán)境整治工作成果，建設(shè)美麗、宜居新鎮(zhèn)；4、全力推進扶貧工作的進一步開展。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第31張表《項目支出績效目標表》，第32張表《整體支出績效目標表》